中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室2020年部门综合预算

中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区政协机关机构设置为：办公室（正处级），下设3个科（包括行政科、综合科、委员联络科）；提案委员会、经济科技委员会、社会事务（文史资料）委员会、委员工作委员会4个专门委员会（正处级）。

二、2020年度部门工作任务

1.围绕中心大局积极履职。切实发挥政协作为专门协商机构的优势和作用，着力推进协商民主广泛、多层、制度化发展。紧紧聚焦实施“三三三”发展战略中的重大问题、人民群众关注的难点问题，围绕区委确定的“三三三”战略、聚焦“七大突破”和十五项重点工作，精心选好协商议题，深入开展调查研究，着力提高协商实效和监督实效，为努力建设新长安提供强大智力支撑。

2.深化议政性常委会议协商。围绕加快长安秦岭保护示范区建设和坚决打赢脱贫攻坚战议题开展视察调研和协商议政，深入研究论证，提出务实管用的对策建议，努力形成一批有力度、有分量的调研议政成果。

3.提升专题协商成效。聚焦经济社会发展中亟待解决的紧迫问题和关键环节，在议题选择上突出小切口、提高精准性，在主体参与上突出代表性、注重专业化，着重围绕五化道路中文化标识体系建设、加大城区综合环境提升改造、提升花园乡村建设丰富内涵品质等工作，组织开展重点协商，提出针对性强的意见建议。围绕花园乡村、公园建设、“五化”道路、“两新”田园建设中历史文化资源的挖掘展示开展调研督导，不断提升建设的文化内涵。

4.提高民主监督实效。把民主监督贯穿到政协会议、专项视察、专题调研、大会发言、政协提案、反映社情民意信息等工作中，着重对秦岭野生动物保护工作、全区公共卫生应急体系建设开展多层次多角度综合监督。建立专题情况通报会制度，邀请区委、区政府及有关部门领导来政协通报情况，重点围绕全区经济运行、重点建设项目、政协提案办理等工作组织专题通报会，让委员了解政情、开阔视野、拓宽思路。

5.做好“主席接待委员日”活动。继续完善和健全“主席接待委员日”相关制度；认真做好活动的筹备、组织、意见建议反馈等工作，全年举办活动不少于6次；对委员反映的全区改革发展稳定、政协工作等方面的意见建议及时收集汇总，以《建言献策专报》报送区委、区政府有关领导及相关部门，及时将办理情况向委员反馈。

6.提升提案工作水平。进一步加强和改进提案工作，及时召开提案交办会。创新提案督办方式，认真落实区委、区政府主要领导领办重点提案、政协主席会议成员督办重点提案制度。开展“提案集中督办月”活动。强化提案办理的跟踪督查，确保7月底前办复全部提案。推动提案工作常态化，探索建立闭会期间提案征集、审查、交办工作机制，有效提高平时提案数量。强化党派、团体、界别、专委会的提案意识，提高集体提案占比。加强提案办理宣传工作，提升提案和提案办理的社会影响力和工作推动力。

7.加强文史资料工作。坚持“亲闻、亲历、亲见”的原则，做好《脱贫攻坚在长安》的编撰、审核和出版工作，全景记录长安脱贫攻坚艰辛历程，讲好长安脱贫攻坚故事；坚持传承创新，把征集整理史料和记录当前的重大事件结合起来，做好《长安区新冠肺炎疫情防控纪实》的征集工作。

8.不断强化社情民意信息工作。扩大信息来源，在原有信息来源的基础上，继续扩展信息渠道，利用微信群等搭建社情民意快速交流沟通平台，通过平台广泛收集和反映方方面面的意见和建议。鼓励委员和社会各界人士就重大决策、重要问题以及热点、难点问题及时、准确反映社情民意，为区委、区政府掌握舆情、判断形势、科学决策提供参考。

9.大力做好政协学习宣传工作。坚持办好长安政协大讲堂，紧密结合委员履职的新要求，不断丰富培训内涵。健全委员联络微信群，搭建委员履职交流学习平台。加强与省、市、区新闻媒体联系，全方位、多角度宣传政协履职各项工作，展示委员岗位奉献和履职风采。

10.广泛开展履职联动交流活动。切实做好省、市政协和兄弟区县政协来我区调研视察工作。配合市政协在我区开展各项联合调查、视察，推动党委、政府重要决策部署落地落实。加强与省、市政协对口部门联系，主动接受业务指导。加强对外工作交流，开阔视野，提升工作水平，推进政协工作创新发展。

三、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

 四、部门人员情况说明

截止2020年底，区政协办人员编制17人，其中行政编制17人；实有人员24人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员25人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入575.11万元，其中一般公共预算拨款收入575.11万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

2020年本部门预算收入较上年增加31.65万元，主要原因是新增人员工资、社会保险等支出增加；2020年本部门预算支出575.11万元，其中一般公共预算拨款支出575.11万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加31.65万元，主要原因是机关工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2020年度本年收入合计575.11万元，其中公共预算拨款收入575.11万元，较上年增加了31.65万元，主要原因是人员工资、社会保险等费用增加；

（2）2020年度本年支出合计575.11万元，其中公共预算拨款支出575.11万元，较上年增加了31.65万元，主要原因是人员工资、社会保险等费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年财政拨款575.11万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款575.11万元，较上年增加了31.65万元，主要原因是人员工资、社会保险等费用增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2020年政协办按照功能科目编制预算575.11万元，较2019年543.46万元增加了31.65万元，增加6%。

其中：

（1）行政运行（2010201）342.59万元，较上年410万元减少67.41万元，原因是社会保障费用相关功能科目单列；

（2）一般行政管理事务（2010202）125.4万元，较上年增加12.8万元，原因是原政协全会、常委会议等项目支出纳入该功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.04万元，较上年增加39.04万元，原因是上年度都在2010201科目下。

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.55万元，较上年增加0.55万元，原因是上年度都在2010201科目下。

（5）行政单位医疗（2101101）11.45万元，较上年增加11.45万元，原因是上年度都在2010201科目下。

（6）住房公积金（2210201）56.08万元，较上年增加56.08万元，原因是上年度都在2010201科目下。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2020年政协办按照经济科目分类编制预算575.11万元，较上年增加了31.65万元，增加6%。其中

工资福利支出（301）396.03万元，较上年增加40.48万元，主要原因是人员工资、社会保险等费用增加；

商品和服务支出（302）163.53万元，较上年减少8.27万元，原因是公务用车费用缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）15.55万元，较上年减少0.56万元，原因是退休人员变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出575.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）396.03万元，较上年增加40.48万元，主要原因是人员工资、社会保险等费用增加；

机关商品和服务支出（502）163.53万元，较上年减少8.27万元，原因是公务用车费用缩减；

对个人和家庭补助（509）15.55万元，较上年减少0.56万元，原因是退休人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.34万元，较上年减少1.48万元，减少10.78%，主要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.54万元，较上年增加1.54万元，增加的主要原因是机构改革，预算变化；公务用车运行费10.8万元，较上年减少1.2万元（10%），减少的主要原因是公务用车费用变更；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共24万元，其中政府采购货物类预算4万元、政府采购服务类预算20万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款125.4万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排30万元，较上年减少8.34万元，主要原因是公务用车费用减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.工资福利支出：指在职人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。

3.商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。

 第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）