西安市长安区委组织部2020年部门综合预算

西安市长安区委组织部

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.负责贯彻落实党的干部工作路线、方针、政策，对全区领导班子和干部队伍建设进行调查研究；负责制订或参与制订干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；负责制订全区干部队伍建设及发展规划；负责全区干部工作的宏观管理；负责后备干部队伍建设、指导、管理、培养年轻干部。

2.负责考察了解区管领导班子、领导干部，提出调整配备的意见和建议；抓好各级领导班子思想作风建设；负责办理区管干部的任免、考核、审批等手续；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；承办干部调动、调配和轮岗交流工作；按照干部管理权限，做好科级领导干部任职管理和指导工作；协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部。

3.负责干部监督工作的宏观指导和管理；协同有关部门做好区管干部日常管理监督工作；负责区管干部、公务员的档案管理，指导全区干部档案管理工作。

4.负责制订全区干部培训教育规划；负责对全区干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导；负责区管干部、公务员的培训。

5.负责《公务员法》及配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，研究拟订全区公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设；负责统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员综合管理、对外交流和合作。

6.负责离退休干部工作的宏观指导；落实离退休干部政治待遇，督促检查相关单位落实离退休干部生活待遇；负责办理领导干部、公务员的离退休审批手续；负责办理领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

7.负责全区人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，编制全区人才发展规划，向区委提出加强和改进人才工作的意见建议；引进、管理和服务各类人才；牵头做好各类人才服务保障；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。

8.负责贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制订加强党的组织建设的措施并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的发展、教育和管理工作；负责全区党费的收缴、管理和使用工作。

9.负责研究制订非公有制经济组织和社会组织党建工作规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家法律法规、合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织和社会组织健康发展；领导非公有制经济组织和社会组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导其依照法律和各自章程独立开展工作。

10.负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和组织实施，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析。

11.负责党员和干部的统计工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。

12.负责党员干部的来信来访工作。

13.统一管理区委机构编制委员会办公室。

14.完成区委交办的其他任务。

西安市长安区委组织部内设机构：(涉密)

二、2020年度部门工作任务

2020年区委组织部要干好16个方面工作，为我区实施“三三三”战略、努力建设美好新长安提供坚强组织保证。

（一）党建工作

以增强各级党组织政治功能和组织力为目标，以深化“四化”改革和党建引领基层治理为统领，统筹推进各领域党建工作，持续整顿软弱涣散党组织，落实好民主生活会、组织生活会、“三会一课”、主题党日等制度，发挥基层党组织在重大任务落实中的战斗堡垒作用。

（二）干部工作

坚持把政治标准摆在首位，选优配强各级领导班子，强化政治素质考察、政治把关、政治监督，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，推动干部锐意进取、奋发有为。

（三）培训工作

以提升干部执行力和治理能力为目标，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为各级党员干部教育培训必学内容，分级分类开展培训，使党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

（四）考核工作

充分发挥考核“指挥棒”和“风向标”作用，紧紧围绕区委、区政府各项决策部署，聚焦中心大局，突出考核重点，激励引导广大干部以更好的状态、更实的作风担当作为。

（五）其他工作

一是大力做好人才工作，发挥驻区高校资源优势，实现校地优势资源共享共赢；突出重点引才，悉心服务留才，加强人才政治引领和政治吸纳。二是用心用情做好老干部工作。三是做好党费收缴管理使用。四是深化党的建设制度改革工作。五是做好组工宣传、舆情引导、信息网络等工作，为组织工作助推追赶超越营造良好氛围。

三、部门预算单位构成

原中共西安市长安区委老干部工作局、原西安市长安区年度目标责任考核委员会办公室的工作职能于2019年4月划转至中共西安市长安区委组织部。另外将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入我部。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制59人，其中行政编制28人、事业编制31人；实有人员47人，其中行政25人、事业21人，工勤1人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入905.35万元，其中一般公共预算拨款收入905.35万元，2020年本部门预算收入较上年增加319.72万元，主要原因是机构改革本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加；2020年本部门预算支出905.35万元，其中一般公共预算拨款支出905.35万元，2020年本部门预算支出较上年增加319.72万元，主要原因是机构改革本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入905.35万元，其中一般公共预算拨款收入905.35万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加319.72万元，主要原因是机构改革本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加；2020年本部门财政拨款支出905.35万元，其中一般公共预算拨款支出905.35万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加319.72万元，主要原因是机构改革本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出905.35万元，较上年增加319.72万元，主要原因是机构改革本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出905.35万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）771.28万元，较上年增加185.65万元，原因是机构改革本部门人员增加、业务职能增加，项目预算增加；

（2）社会保障和就业支出（208）49.92万元，较上年增加49.92万元，原因是机构改革本部门人员增加，经费增加；

（3）卫生健康支出（210）13.26万元，较上年增加13.26万元，原因是机构改革本部门人员增加，经费增加；

（4）住房保障支出（221）70.89万元，较上年增加70.89万元，原因是机构改革本部门人员增加，经费增加；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出905.35万元，其中：

工资福利支出（301）481.04万元，较上年增加270.03万元，原因是机构改革本部门人员增加，经费增加；

商品和服务支出（302）388.66万元，较上年增加95.36万元，原因是机构改革本部门人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）35.65万元，较上年增加13.35万元，原因是机构改革本部门人员增加，经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出905.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）481.04万元，较上年增加211.01万元，原因是本部门机构改革，人员增加；

机关商品和服务支出（502）388.66万元，较上年增加95.36万元，原因是机构改革本部门人员增加、公用经费上调、业务职能增加，项目预算增加；

对个人和家庭的补助（509）35.65万元，较上年增加13.35万元，原因是本部门机构改革,纳入合并单位离退休等人员，此项费用增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.04万元，较上年增加2.39万元（90.19%），增加的主要原因是本部门机构改革，纳入合并单位含有一辆公务用车，其费用纳入本部门2020年公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，我部门2020年无因公出国（境）预算；公务接待费1.44万元，较上年增加0.79万元（121.54%），增加的主要原因是本部门机构改革人员增加，此项费用增加；公务用车运行费3.60万元，较上年增加1.60万元（80%），增加的主要原因是本部门机构改革，纳入合并单位含有一辆公务用车，其费用纳入本部门2020年公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无变化，我部门2020年无新购公务用车计划。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。     

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共18.8万元，其中政府采购货物类预算18.8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款367.26万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.04万元，较上年增加4.44万元，主要原因是机构改革本部门人员增加，此项费用增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.工资福利支出：指在职人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。

3.商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 组织部2020年部门预算报表.xls