西安市长安区卫生健康局2020年部门综合预算

 西安市长安区卫生健康局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施；落实卫生健康地方标准和技术规范，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中央、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，落实全市深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，执行有关医疗服务和药品价格政策。

3、负责制定并组织实施全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作；组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

4、组织并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

5、执行国家药物政策和国家基本药物制度及药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6、负责执业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

7、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准，执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和临床用血管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟定中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育工作。

9、贯彻落实陕西省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，会同有关部门落实人口与家庭发展相关政策，落实优生优育和提高出生人口素质相关措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、贯彻落实国家、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

11、参与拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考核、评审和聘任考核工作，协助医学科研成果申报、普及和应用工作。

12、负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

13、负责全区重大活动医疗保障工作。

14、指导区计划生育协会业务工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内部机构设置

区卫生健康局内设党政办公室、人事劳资科、规划财务科、法制监督科、医政医管科（中医科）、基层卫生科（卫生应急办公室）、健康促进科、人口监测与家庭发展科等8个科室。

二、2020年度部门工作任务

2020年全区卫生健康工作将从以下六个方面，突出抓好重点工作，为我区全面建成小康社会提供坚强的健康保障：

（一）扩充资源，提升卫生服务能力。加快推进市中医医院南院区建设项目，完成年度任务；深化与交大一附院融合发展，借助交大一附院技术资源优势，吸引更多一附院专家到区医院定期坐诊，让长安人民在区医院就能享受到知名专家诊治；以应对新冠肺炎疫情为新起点，加快补短板、强弱项，完善重大疫情防控体制机制，全面提升公共卫生服务能力。

（二）健全机制，持续深化医疗卫生体制改革。一是继续以区医院、区中医医院为龙头，在已有的50%覆盖率基础上，实现区域医共体全覆盖；二是以区域医共体建设为契机，通过区级医疗机构、基层医疗机构、村卫生室推行“区街一体化”、“街村一体化”，实现检查、检验结果互认，充分发挥二级医院医疗技术和医疗设备优势，落实医共体建设成果，实现优质资源下沉；三是积极促进“两个允许”政策和人员编制备案制的落实，建立符合我区实际和医疗卫生机构行业特点的绩效考核体系。

（三）优化服务，将医疗服务做实做细。一是把签约服务、老年人体检等公共卫生服务做实做细，依托“智能健康管理中心”，缩短老年人体检时间，强化结果反馈、指导健康生活方式、早期干预治疗疾病的效果，扩大体检覆盖面。以老年人、慢性病患者等重点人群为重点，开展家庭医生签约服务，贫困人口签约服务应签尽签，实现全覆盖。进一步提高预防接种信息化水平，发挥预约分流功能，方便群众；二是拟增加 “两癌”筛查定点机构，缩短筛查预约时间，广泛开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询，普及癌症相关健康知识，增强广大妇女自我保健意识，提高妇女“两癌”早诊早治率。三是扎实推进“优质服务基层行活动”。按照全面覆盖、严格标准、公开公正、强化责任的原则，力争6个街道卫生院的服务能力达到市卫健委的基本标准，部分能力较强的乡镇卫生院和社区卫生服务中心力争达到推荐标准，从功能任务和资源配置、基本医疗和公共卫生服务、业务管理、综合管理四个方面持续改善广大群众就近享受安全、有效、经济的基本医疗卫生服务感受，不断提高获得感和满意度，为推进分级诊疗制度完善、建设健康长安打下坚实基础。

（四）做好计生特殊家庭关怀关爱工作。一是邀请心理专家、社会志愿者组织开展日常心理疏导工作；二是在春节、端午节等传统节日开展走访慰问工作；三是在区内确定1-2个综合条件较好、费用适中、便于统一管理的养老机构或医养结合机构，作为我区特殊家庭养老安置定点单位，解决计生特殊家庭后顾之忧。

（五）推动医养结合试点。积极探索“互联网+”智慧养老新模式，推进4个医养结合试点，加快试点单位专业人才培养和医养结合病房、适老化设施改造、智慧养老平台建设，提升医养结合工作水平，不断满足群众就医养老需求。

（六）扎实推进健康城市建设工作。一是通过完善城市的规划、建设和管理，改进自然环境、社会环境和健康服务，全面普及健康生活方式，实现城市建设与人民健康协调发展，努力把长安全面建设成为环境宜居、社会和谐、人群健康、服务便捷、富有活力的健康城市。2020年各项指标全面达标。二是推动健康“细胞”工程建设：积极推动全区健康机关、健康学校、健康医院、健康家庭、健康社区等健康细胞建设工作。2020年各项指标全面达标。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有26个，包括： 

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制2001人，其中行政编制22人、事业编制1979人；实有人员1776人，其中行政38人、事业1738人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入34324.27万元，其中一般公共预算拨款收入20940.91万元、政府性基金拨款收入4351.36万元、上级补助收入9032万元。2020年本部门预算收入较上年增加4071.42万元，主要原因是增加区医院建设贷款还本付息预算4351.36万元。

2020年本部门预算支出34324.27万元，其中一般公共预算拨款支出29972.91万元、政府性基金拨款支出4351.36万元。2020年本部门预算支出较上年增加4071.42万元，主要原因是增加区医院建设贷款还本付息支出4351.36万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入34324.27万元，其中一般公共预算拨款收入29972.91万元、政府性基金拨款收入4351.36万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4071.42万元，主要原因是增加区医院建设贷款还本付息预算4351.36万元。

2020年本部门财政拨款支出34324.27万元，其中一般公共预算拨款支出29972.91万元、政府性基金拨款支出4351.36万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4071.42万元，主要原因是增加区医院建设贷款还本付息支出4351.36万元。。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出29972.71万元，较上年增加1487.86万元，主要原因是人员支出正常增长及区老龄办划入本系统后相应的老龄事业支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出29972.71万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）219.43万元，较上年增加219.43万元，原因是支出功能分类科目使用调整，上年与人员支出使用的科目一致；

（2）其他社会保障和就业支出（2089901）2.87万元，较上年增加2.87万元，原因是支出功能分类科目使用调整，上年与人员支出使用的科目一致；

（3）行政运行（2100101）542.09万元，较上年增加64.17万元，原因是人员支出正常增长及科目使用调整（上年使用2100102科目调入本科目）；

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）123.59万元，较上年减少790.83万元，原因是因机构改革区合疗经办中心划出本系统相应支出减少；

（5）综合医院（2100201）4296.65万元，较上年增加36.28万元，原因是正常的支出增长；

（6）中医（民族）医院（2100202）1326.72万元，较上年增加65.77万元，原因是正常的支出增长；

（7）其他公立医院支出（2100299）159.42万元，较上年减少21万元，原因是上级提前下达资金减少；

（8）城市社区卫生机构（2100301）616.00万元，较上年增加601.70万元，原因是韦曲南街社区卫生中心使用的功能分类科目调整（从“乡镇卫生院2100302”调整为本科目）；

（9）乡镇卫生院（2100302）7102.78万元，较上年增加138.11万元，原因是正常的支出增长；

（10）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）716.2万元，较上年增加324.70万元，原因是本年提前下达了中央和省级村卫生室基本药物补助；

（11）疾病预防控制机构（2100401）639.79万元，较上年减少152.21万元，原因是本年“五险一金”对应的支出功能科目调整到其它科目；

（12）卫生监督机构（2100402）472.64万元，较上年减少102.75万元，原因是本年“五险一金”对应的支出功能科目调整到其它科目；

（13）妇幼保健机构（2100403）2370.91万元，较上年增加61.16万元，原因是正常的支出增长；

（14）基本公共卫生服务（2100408）4798.5万元，较上年增加609.5万元，原因是人均经费标准增加；

（15）重大公共卫生服务（2100409）151.25万元，较上年增加68.05万元，原因是新增了从业人员健康检查经费；

（16）其他公共卫生支出（2100499）106.00万元，较上年减少4007万元，原因是减少农村户厕提升改造项目支出；

（17）中医（民族医）药专项（2100601）18万元，较上年增加3万元，原因是中医药投入稳定增加；

（18）其他中医药支出（2100699）20万元，较上年增加5万元，原因是中医药投入稳定增加；

（19）计划生育服务（2100717）844.20万元，较上年增加198.32万元，原因是上级提前下达资金增加；

（20）其他计划生育事务支出（2100799）1171.53万元，较上年减少14.94万元，原因是正常的业务变化；

（21）行政单位医疗（2101101）20.47万元，较上年增加20.47万元，原因是功能科目使用调整；

（22）事业单位医疗（2101102）40.14万元，较上年增加40.14万元，原因是功能科目使用调整；

（23）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.33万元，较上年增加0.33万元，原因是功能科目使用调整；

（24）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）74.45万元，较上年增加74.45万元，原因是功能科目使用调整；

（25）老龄卫生健康事务（2101601）3823万元，较上年增加3823万元，原因是因机构改革区老龄办划入本系统，相应支出增加。

（26）住房公积金（2210201）315.95万元，较上年增加315.95万元，原因是功能科目使用调整。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出29972.91万元，其中：

工资福利支出（301）16234.71万元，较上年增加112.89万元，原因是工资福利的正常增长；

商品和服务支出（302）7052.17万元，较上年减少4653.51万元，原因是减少农村户改厕项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）6594.03万元，较上年增加4168.68万元，原因是因机构改革老龄办划入本系统，高龄老人补助等支出增加；

资本性支出（310）92万元，较上年增加92万元，原因是中医药补助和公立医院改革补助中用于设备购置费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出4351.36万元，较上年增加2583.36万元，主要原因是增加区医院建设贷款还本付息支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.99万元，较上年减少12.96万元（76.5%），减少的主要原因是本年未预算公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费3.99万元，较上年减少0.46万元（10.3%），减少的主要原因是政府过紧日子措施落实，全面压缩开支；公务用车运行费0万元，较上年减少14万元（100%），减少的主要原因是本年无公车运行费预算；公务用车购置费0万元，较上年一致。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆73辆，单价20万元以上的设备90台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。     

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共116.05万元，其中政府采购货物类预算116.05万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款29972.91万元,当年政府性基金预算拨款4351.36万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.40万元，较上年减少0.38万元，主要原因是树立政府过紧日子思想，压缩机关开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5、对个人和家庭的补助支出：指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

6、商品和服务支出：指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

7、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）