西安市长安区民族宗教事务局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
区民族宗教事务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民族宗教方面的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策、法规，协调推动区级部门履行民族宗教工作职责。
（二）办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。
（三）依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利。引导各宗教团体坚持我国宗教中国化方向，在政策、法律、法规范围内活动，防范利用宗教进行非法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；做好民间信仰指导工作。
（四）鼓励和支持宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，支持宗教团体加强自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。
（五）依法审核、审批民族宗教方面的有关事项，指导街道办事处、村（社区）宗教事务管理工作。
（六）负责组织全区民族、宗教工作人员的培训工作；组织协调民族、宗教开展对外友好交流交往活动。
（七）完成区委、区政府交办的其他任务。
机构设置：
区民族宗教事务局内设两个科室，办公室和综合科。局机关行政编制为6名。设局长1名、副局长1名；科级领导职数2名。
二、2020年度部门工作任务
主要包括以下几个方面：
（一）以政治建设为统领，全面加强民族宗教工作。
（二）积极防范政治风险，全力维护民族宗教领域安全稳定。
（三）深化民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识。
（四）积极构建少数民族流动人口服务管理体系，助力共享发展。
（五）依法管理宗教事务，构建和谐宗教关系。
（六）坚持我国宗教中国化方向，指导宗教界加强自身建设。
（七）全面加强宗教干部自身建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。
序 号 | 单 位 名 称 |
1 | 西安市长安区民族宗教事务局本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截至2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入135.8万元，均为一般公共预算拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加135.8万元，主要原因是机构改革中新成立单位，上年无预算收入；2020年本部门预算支出135.8万元，均为一般公共预算拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加135.8万元，主要原因是机构改革中新成立单位，上年无预算支出。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入135.8万元，均为一般公共预算拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加135.8万元，主要原因是机构改革中新成立单位，上年无财政拨款收入；2020年本部门财政拨款支出135.8万元，均为一般公共预算拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加135.8万元，主要原因是机构改革中新成立单位，上年无财政拨款支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出135.8万元，较上年增加135.8万元，主要原因是机构改革中新成立单位，上年无一般公共预算拨款支出。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2020年本部门当年一般公共预算支出135.8万元，其中：
（1）行政运行（2012301）77.8万元，较上年增加77.8万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无行政运行支出；
（2）一般行政管理事务（2012302）31万元，较上年增加31万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无一般行政管理事务支出；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.85万元，较上年增加9.85万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无机关事业单位基本养老保险缴费支出；
（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.14万元，较上年增加0.14万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无其他社会保障和就业支出；
（5）行政单位医疗（2101101）2.86万元，较上年增加2.86万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无行政单位医疗支出；
（6）住房公积金（2210201）14.15万元，较上年增加14.15万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无住房公积金支出。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出135.8万元，其中：
工资福利支出（301）96.54万元，较上年增加96.54万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无工资福利支出；
商品和服务支出（302）34.48万元，较上年增加34.48万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无商品和服务支出；
对个人和家庭的补助支出（303）4.78万元，较上年增加4.78万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无对个人和家庭的补助支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出135.8万元，其中：
机关工资福利支出（501）96.54万元，较上年增加96.54万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无机关工资福利支出；
机关商品和服务支出（502）34.48万元，较上年增加34.48万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无机关商品和服务支出；
对个人和家庭的补助（509）4.78万元，较上年增加4.78万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无对个人和家庭的补助支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.28万元，较上年增加0.28万元，增加的主要原因是机构改革中新成立单位，上年无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.28万元，较上年增加0.28万元，增加的主要原因是机构改革中新成立单位，上年无公务接待费；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款31万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排3.48万元，较上年增加3.48万元，主要原因是机构改革中新成立单位，上年无机关运行经费预算。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
陕公网安备 61011602000186号
