西安市长安区委统战部2020年部门综合预算

西安市长安区委统战部2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区委统战部主要职责是：

（一）贯彻落实加强对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结；组织和落实中央和省、市、区委关于统一战线工作重大决策部署，向区委反映全区统一战线工作情况并提出工作意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）开展统一战线理论研究和统一战线宣传工作；负责研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（三）负责联系各民主党派，及时通报情况，反映意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行民主党派工作的方针政策，协助区委同民主党派进行政治协商和互相监督；支持民主党派人士履行基本职能、发挥作用；支持、协助民主党派加强自身建设。

（四）负责联系和培养党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士和无党派代表人士，了解情况，反映意见，提出政策建议；联系、指导长安区党外知识分子联谊会和长安区新的社会阶层代表人士工作。

（五）负责调查研究全区贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；会同有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作，领导区民族宗教事务局开展工作。

（六）负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

（七）做好党外人士的政治安排，负责党外人大代表人选、政协委员的安排；会同有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助区级各民主党派、统战系统单位做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究并反映我区非公有制经济人士的情况，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）贯彻执行中央对台方针政策和要求，组织、指导、管理、协调全区对台工作，负责研究制定全区对台工作计划并组织实施；负责协调涉台法律法规的贯彻落实；协调重要涉台活动和处理重大涉台突发事件；负责对台宣传和涉台教育工作；开展台情调研。

（十）贯彻执行侨务法律法规和方针政策，拟订侨务工作规划，并组织实施；组织接待重要华侨华人参访，依法保护华人华侨、归侨侨眷的合法权益，做好归侨侨眷代表人物的人事安排。

（十一）协调指导区级有关部门统战工作；受区委委托，指导区工商联工作；指导有关人民团体的统战工作；

（十二）拟定全区外事工作规划并组织实施，协调全区重大外事工作和涉外活动事务。

（十三）完成区委交办的其他任务。

区委统战部设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责公文处理、机要、信息、档案、保密、信访、会务、统计、计划生育等工作；负责机关机构编制、人事劳动工资工作；负责机关离退休人员的服务和管理工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责部机关干部公务出国手续的办理工作；负责全区统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置；负责组织实施年度目标责任考核工作。

（二）综合科。了解全区统一战线工作的全面情况，掌握分析统战成员的思想动态，及时反映党外人士的意见和建议；督促检查各项统战方针、政策的贯彻落实，协调统一战线内部的各种关系；协助民主党派做好组织建设，做好党外干部的考察、培养推荐工作；加强对各爱国宗教团体的政治领导，指导和协调有关部门做好宗教场所的管理及宗教活动的引导；加强对区工商联组织、思想、机关建设的指导，联系非公有制经济代表人士，做好对他们的培养、教育工作；管理和指导侨胞、台胞在我区的各项交流活动；审查上报我区赴台交流项目；协调涉台涉侨招商引资；做好侨资、台资企业的政策指导和服务工作；负责重点台胞、侨胞接待工作，协助办理“三胞”亲属赴台和出国相关手续；协调处理台胞、侨胞捐赠、遗产继承、定居安置等工作。

（三）外事科。贯彻执行外事、侨务法律法规和方针政策，拟订侨务工作规划，并组织实施；组织接待重要华侨华人参访，依法保护华人华侨、归侨侨眷的合法权益，做好归侨侨眷代表人物的人事安排。

二、2020年度部门工作任务

（一）注重夯实思想基础，凝聚共识；

（二）注重城市（社区）统战工作，推进基层治理能力现代化；

（三）注重农村（乡贤）统战工作，助力花园乡村建设；

（四）注重“两个健康”，推进非公经济领域工作；

（五）注重维护和谐稳定大局，依法做好民族宗教工作；

（六）注重自身建设，提升统战成员工作水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人；实有人员9人，其中行政9人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入194.9万元，其中一般公共预算拨款收入194.9万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加75.27万元，主要原因是机关人员增加4人，工资福利支出、办公费等都增加；因离休费增加，离休人员工资也比去年有所增加；2020年本部门预算支出194.9万元，其中一般公共预算拨款支出194.9万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加75.27万元，主要原因是机关人员增加4人，工资福利支出、办公费等都增加；因离休费增加，离休人员工资也比去年有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入194.9万元，其中一般公共预算拨款收入194.9万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加75.27万元，主要原因是机关人员增加4人，工资福利支出、办公费等都增加；因离休费增加，离休人员工资也比去年有所增加；2020年本部门财政拨款支出194.9万元，其中一般公共预算拨款支出194.9万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加75.27万元，主要原因是机关人员增加4人，工资福利支出、办公费等都增加；因离休费增加，离休人员工资也比去年有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出194.9万元，较上年增加75.27万元，主要原因是主要原因是机关人员增加4人，工资福利支出、办公费等都增加，因离休费增加，离休人员工资也比去年有所增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出194.9万元，其中：

（1）行政运行（2010601）154.9万元，较上年增加69.27万元，原因是主要原因是机关人员增加4人，工资福利支出、人员定额支出都相应增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）40万元，较上年增加6万元，原因是2020年增加了新的社会阶层专委会基地建设和活动经费开支项目；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出194.9万元，其中：

工资福利支出（301）127.35万元，较上年增加58.81万元，主要原因是机关人员增加4人，工资福利各项支出增加；

商品和服务支出（302）52.54万元，较上年增加13.58万元，主要原因是机关人员增加4人，人员定额增加；原因是2020年增加了新的社会阶层专委会基地建设和活动经费开支项目；

对个人和家庭的补助支出（303）15.01万元，较上年增加3.43万元，原因是单位离休人员工资增加，所以离休费增加单位增加4人，降温费、取暖费、独生子女费都增加；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出194.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）127.35万元，较上年增加58.81万元，主要原因是机关人员增加4人，工资福利各项支出增加；；

机关商品和服务支出（502）52.54万元，较上年增加13.58万元，原因是2020年增加了新的社会阶层专委会基地建设和活动经费开支项目。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.16万元，较上年增加17.96万元（89%），增加的主要原因是会议费增加17.8万元。因2020年预算结构发生变化，会议费在预算中都单设出来，所以会议费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，和上年一样；公务接待费0.36万元，较上年增加0.36万元（100%），增加的主要原因是预算自动生成；公务用车运行费1.8万元，较上年减少0.2万元（10%），减少的主要原因是车辆维护费定额减少；公务用车购置费万元，和上年一样。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。     

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款40万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.41万元，较上年增加0.45万元，主要原因是人员增加，人员定额增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.项目支出：指区委统战部根据职能职责为完成统战业务工作，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）