中共西安市长安区委网信办2020年部门综合预算

中共西安市长安区委网信办

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.组织拟订全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；

2.负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和相关应急工作，负责互联网违法信息监控工作；

3.负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策；

4.推动全区网络阵地建设；

5.推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；

6.贯彻落实中、省、市有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定；

7.依法履行网络安全监督管理职责；

8.研究拟订全区信息化发展规划并督促实施；

9.组织拟订全区数字经济规划并督促实施；

10.组织制订全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划；

11.指导、检查、推动全区各街道和有关部门的网络安全和信息化工作；

12.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委网信办设综合科、网络管理科2个科室；下属事业单位1个，为西安市长安区网络舆情应急中心。

二、2020年度部门工作任务

2020年，区委网信办将紧紧围绕区委、区政府决策部署，以“三进”活动为抓手，统筹推进“五个持续提升”，努力为我区实施“三三三”发展思路目标，加快建设美好新长安营造良好网络舆论环境。

一是持续提升网络宣传品牌。加强中省主流网媒联系合作，紧扣区委、区政府中心工作，组织议题设置和网上宣传，每季度至少组织1次媒体长安行活动，全面提升网络宣传效果。加强“长安宣传”品牌塑造，定期对全区新媒体平台建设使用情况进行专项检查，加强H5、图解、视频、小程序等多样化表达方式的运用，进一步壮大全区新媒体宣传矩阵。

二是持续提升网络安全管理。定期开展党政机关网站、新媒体平台和关键信息基础设施网络安全检查。加强对微博、微信、客户端、网络直播、网络短视频等移动应用的管理引导。

三是持续提升数字经济基础。落实《数字经济发展战略纲要》，加强对新业态的指导、制度设计、政策支持。统筹推进数字经济试点示范。统筹推进全网络扶贫三年行动计划，抓好网络覆盖、农村电商、网络扶智、信息服务、网络公益等重点工作。 

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，为中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办公室本级机关。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员2人，其中行政2人。机构改革完成后，2020年实有人员11人，其中行政4人、事业7人，已纳入2020年部门预算。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入253.5万元，其中一般公共预算拨款收入253.5万元，2020年本部门预算收入较上年增加253.5万元，主要原因是机构改革中新成立单位，上年无预算收入；2020年本部门预算支出253.5万元，其中一般公共预算拨款支出253.5万元，2020年本部门预算支出较上年增加253.5万元，主要原因是机构改革中新成立单位，上年无预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入253.5万元，其中一般公共预算拨款收入253.5万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加253.5万元，主要原因是机构改革中新成立单位，上年无收入；2020年本部门财政拨款支出253.5万元，其中一般公共预算拨款支出253.5万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加253.5万元，主要原因是机构改革中新成立单位，上年无支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出253.5万元，较上年增加253.5万元，主要原因是机构改革中新成立单位，上年无支出。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出253.5万元，其中：

（1）行政运行（2013701）51.32万元，较上年增加51.32万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无支出；

（2）事业运行（2013750）45.93万元，较上年增加45.93万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无支出；

（3）其他网信事务支出（2013799）120万元，较上年增加120万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.29万元，较上年增加13.29万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无支出；

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.18万元，较上年增加0.18万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无支出；

（6）行政单位医疗（2101101）3.66万元，较上年增加3.66万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无支出；

（7）住房公积金（2210201）19.12万元，较上年增加19.12万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出253.5万元，其中：

工资福利支出（301）124.53万元，较上年增加124.53万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无支出；

商品和服务支出（302）125.31万元，较上年增加125.31万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.66万元，较上年增加3.66万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出253.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.6万元，较上年增加78.6万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无支出；

机关商品和服务支出（502）125.31万元，较上年增加125.31万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无支出；

对事业单位经常性补助（505）45.93万元，较上年增加45.93万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无支出；

对个人和家庭补助（509）3.66万元，较上年增加3.66万元，原因是机构改革中新成立单位，上年无支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.44万元，较上年增加0.44万元，增加的主要原因是机构改革中新成立单位，上年无“三公”经费预算支出。其中：公务接待费0.44万元，较上年增加0.44万元，增加主要原因是机构改革中新成立单位，上年无公务接待费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共96万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算86万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款120万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.39万元，较上年增加4.39万元，主要原因是机构改革中新成立单位，上年无机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. "三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  公开报表

 （具体部门预算公开报表）