西安市长安区文化和旅游体育局2020年部门综合预算

西安市长安区文化和旅游体育局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据长办字〔2019〕79号“关于印发《西安市长安区文化和旅游体育局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知”，西安市长安区文化和旅游体育局是区政府工作部门，为正处级。

区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、旅游、体育、文物和广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育、文物、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关文化、旅游、体育、文物和广播电视工作的法律法规和政策规定，拟订全区文化、旅游、体育、文物和广播电视工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）统筹全区文化、旅游、体育、文物和广播电视行业发展，推进产业融合发展，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理文化、旅游、体育、文物和广播电视活动，指导全区重点文化设施建设，组织长安旅游形象推广，促进文化和旅游产业对外合作，制定全区文化、旅游、体育、文物和广播电视市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化工作。

（六）指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，发展智慧旅游。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化、旅游、体育、文物和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视产业发展。

（九）指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视市场发展，对文化、旅游、体育、文物和广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育、文物和广播电视市场。

（十）指导全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处文化、旅游、体育、文物和广播电视市场的违法行为，协助督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）管理全区文化、旅游、体育、文物和广播电视的对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外交流活动，推广长安文化。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

区文化和旅游体育局设下列内设机构：办公室、党建科、财务科、体育科、文物科、市场管理科、公共服务科、产业开发科、宣传科。

二、2020年度部门工作任务

2020年,我局将继续以党的十九大精神为指导，深入推进文化旅游设施建设，积极组织赛事活动，全方位构建公共文化服务体系。保护、发掘和用好自然山水历史遗存和富集的文化资源，推动文化和旅游深度融合发展，打造全域旅游新格局，加大市场管理力度，提高群众幸福指数，塑造长安新形象。

（一）2020年量化指标

2020年，我区创建乡村旅游示范村1个，计划旅游接待人次为6000万，计划旅游业总收入为220亿元，打造长安唐村·中国农业公园和关中民俗艺术博物院二期两个重点文旅项目，长安唐村·中国农业公园年度投资额为2亿元，关中民俗艺术博物院二期投资额为5000万元。

（二）狠抓大型旅游产品，打造经典文旅品牌

推进“文旅+教育”、“文旅+体育”、“文旅+农业”融合，打造长安唐村·中国农业公园、关中民俗艺术博物院二期文旅项目，继续举办中国棒球系列赛事、女子马拉松以及大学城马拉松等大型体育赛事，创建乡村旅游示范村，加快等级民宿建设，打造长安经典文旅品牌。

（三）全力打造国家全域旅游示范区

做好山水旅游大文章，依托秦岭北麓重点A级景区和丰富的乡村旅游资源，打造生态旅游休闲带，继续推进翠华山-南五台景区创建5A景区工作，完成国家全域旅游示范区创建工作。

（四）以文物保护为基础，大力弘扬中华优秀传统文化

积极申请专项资金，做好兴教寺塔安技防工作。抓好明秦王墓安防工程的实施，做好文物保护单位安全检查工作。融合何家营宫廷鼓乐等非物质文化遗产，创建体验互动的文旅新产品，开展博物馆进学校、进社区、进基层活动，让历史说话，让文物说话。

（五）开发演艺产品，丰富提升长安文化内涵

持续打造赛事之都，音乐名城品牌，大力开发更多丰富演艺产品，提升长安文化内涵，举办两场以上大学城音乐活动，持续做好大型秦腔历史剧《班超息兵》、《柳青》的宣传推广工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，其中西安市长安区剧团有限公司、西安市长安区电影公司、西安市长安区长安民居博物馆预算在局机关预算中包含。部门预算范围内单位包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制117人，其中行政编制30人、事业编制87人；实有人员117人，其中行政30人、事业87人。单位管理的离退休人员61人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3146.29万元，其中一般公共预算拨款收入2971.29万元，上级补助拨款175万元。政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加1981.72万元，主要原因是2019年机构改革，原区文化体育广播电视局和原区旅游发展委员会合并，年初预算合并；2020年本部门预算支出3146.29万元，其中一般公共预算拨款支出2971.29万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助拨款支出175万元，2020年本部门预算支出较上年增加1981.72万元，主要原因是2019年机构改革，原区文化体育广播电视局和原区旅游发展委员会合并合并，年初预算合并。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款预算总收入3146.29万元，较上年增加1981.72万元，主要原因是2019年机构改革，原区文化体育广播电视局合并，年初预算合并；2020年财政拨款预算总支出3146.29万元较上年增加1981.72万元，主要是2019年机构改革，原区文化体育广播电视局合并，年初预算合并。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3146.29万元，较上年增加1981.72万元，主要原因是2019年机构改革，原区文化体育广播电视局合并，年初预算合并。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3146.29万元，其中：

（1）行政运行（2070101）462.03万元，较上年增加68.38万元，原因是机构改革，单位合并及上下年功能科目变化；

（2）一般行政管理事务（2070102）616.90万元，较上年增加610.9万元，原因是机构改革，单位合并，原文化中心预算并入；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）247万元，较上年增加247万元，原因是机构改革，单位合并，原双创中心业务并入；

（4）图书馆（2070104）161.46万元，较上年增加161.46万元，原因是机构改革，单位合并，原文化体育广播电视局下属单位合并至新单位下属；

（5）艺术表演团体（2070107）100.27万元，较上年增加100.27万元，原因是机构改革，单位合并，原文化体育广播电视局下属单位合并至新单位下属；

（6）文化活动（2070108）10万元，较上年增加10万元，原因是机构改革，单位合并，原文化体育广播电视局下属单位合并至新单位下属；

（7）群众文化活动（2070109）278.81万元，较上年增加278.81万元，原因是机构改革，单位合并，原文化体育广播电视局下属单位合并至新单位下属；

（8）文化创作与保护（2070111）30万元，较上年增加30万元，原因是机构改革，单位合并，原文化体育广播电视局业务合并；

（9）文化旅游市场管理（2070112）104.78万元，较上年增加104.78万元，原因是机构改革，单位合并；

（10）其他文化和旅游支出（2070119）100万元，较上年增加91.45万元，原因是机构改革，单位合并；

（11）一般行政管理事务-文物（2070202）8万元，较上年减少27.8万元，原因是厉行节约，业务调整；

（12）文物保护（2070204）192.84万元，较上年减少80.82万元，原因是厉行节约，业务调整；

（13）博物馆（2070205）237.54万元，较上年减少174.37万元，原因是厉行节约，业务调整；

（14）一般行政管理事务-体育（2070302）116万元，较上年增加116万元，原因是机构改革，单位合并，原文化体育广播电视局业务合并；

（15）体育训练（2070306）2万元，较上年增加2万元，原因是机构改革，单位合并，原文化体育广播电视局业务合并；

（16）体育场馆（2070307）101.12万元，较上年增加101.12万元，原因是机构改革，单位合并，原文化体育广播电视局业务合并；

（17）群众体育（2070308）4万元，较上年增加4万元，原因是机构改革，单位合并，原文化体育广播电视局业务合并；

（18）电影（2070607）9.39万元，较上年增加9.39万元，原因是机构改革，单位合并，原文化体育广播电视局业务合并；

（19）机关事业养老保险缴费支出（2080505）133.53万元，较上年增加133.53万元，原因是上下年功能科目变化；

（20）其他社会保障和就业支出（2089901）1.75万元，较上年增加1.75万元，原因是上下年功能科目变化和机构改革，单位合并；

（21）事业单位医疗（2101102）24.54万元，较上年增加24.54万元，原因是上下年功能科目变化和机构改革，单位合并；

（22）行政单位医疗（2101101）12.33万元，较上年增加12.33万元，原因是上下年功能科目变化和机构改革，单位合并；

（23）住房公积金（2210201）192万元，较上年增加192万元，原因是上下年功能科目变化和机构改革，单位合并。

图表如下： 单位：万元

3.支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3146.29万元，其中：

工资福利支出（301）1434.88万元，较上年增加765.36万元，原因是机构改革，单位合并；

商品和服务支出（302）1461.82万元，较上年增加1007.41万元，原因是机构改革，单位合并；

对个人和家庭的补助支出（303）70.69万元，较上年增加30.05万元，原因是机构改革，单位合并。

资本性支出（310）178.90万元，较上年增加178.90万元，原因是机构改革，单位合并，下属单位合并的支出数字。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.45万元，较上年增加0.96万元（21.57%），增加的主要原因是机构改革，单位合并。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费2.65万元，较上年增加1.16万元（43.77%），增加主要原因是机构改革，单位合并，二级单位随之并入；公务用车运行费1.8万元，较上年减少0.2万元（11.11%），减少的主要原因是厉行节约办公；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是厉行节约办公，取消公务用车；培训费3万元，较上年增加3万元，是由于业务开展需要的业务培训；会议费预算0万元，较上年减少2.76万元，是由于节约办公，减少开支。

2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共145万元，其中政府采购货物类预算73万元、政府采购服务类预算72万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1668.38万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1477.91万元，较上年增加766.87万元，主要原因是机构改革，原区文化体育广播电视局和下属与原区旅游发展委员会合并。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（2）工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（3）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（4）商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（5）项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 文旅局2020年预算报表.xls