西安市长安区委宣传部2020年部门综合预算

西安市长安区委宣传部

2020年部门综合预算

 目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

(一）贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，研究制订全区宣传思想文化工作总体思路、目标任务和相关措施；按照区委统一部署，协调全区各级宣传机构和宣传文化系统各单位之间的工作。

(二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省、市、区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合年度目标责任考核、巡视( 巡察）工作开展专项检查。

(三）指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和理论队伍建设工作；督促检查全区各级党（工）委（组）中心组和党员干部理论学习。

(四）负责规划组织全区思想政治教育工作；会同有关部门研究和改进思想政治工作的对策和建议并组织实施；配合有关部门做好全区党员教育和爱国主义教育、国防教育等社会宣传教育工作；指导全区企业思想文化建设，负责组织协调和指导全区宣传思想文化系统舆情信息工作。

(五）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全区新闻宣传工作；统筹协调全区对外宣传工作；筹划组织重大城市形象宣传推介活动；指导协调全区新闻发布工作，承担区政府新闻发布有关组织协调工作；推动新闻发言人制度建设。

(六）统筹规划和指导协调全区新闻出版和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理印刷业、出版物发行业，管理全区内部资料性出版物，管理著作权，管理出版物进出口等；组织开展全民阅读和“书香之城”建设等工作；组织指导协调全区“扫黄打非”工作；负责全区电影管理工作，指导协调全区性重大电影活动。

(七）宏观管理全区文化艺术创作生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作；制订、实施优秀文艺成果和重大文艺精品扶持政策；指导协调全区文化、新闻出版、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。

(八）统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游产业发展，负责国有文化资产监管工作；对全区文化产业牵头抓总，指导、协调长安区文化产业发展基金的管理使用，指导全区文化产业统计监测等工作；负责拟订全区文化产业发展规划和相关政策，指导文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，督促重大文化产业项目的实施，指导文化类活动和文化产业科技创新工作。

(九）贯彻落实党中央、省委、市委、区委精神文明建设方针政策，负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动，制订未成年人思想道德建设规划和工作要点并组织实施，协调做好思想道德建设、志愿服务工作，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

(十）会同相关部门负责宣传文化系统各单位领导班子思想作风建设；按照干部管理权限，负责管理全区宣传文化系统有关干部事项；负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。

(十一）完成区委交办的其他任务。

(十二）区委宣传部与区文化和旅游体育局有关职责分工。

1.区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设，负责全区文化产业发展目标责任年度考核相关工作。

2.区文化和旅游局负责拟订全区文化和旅游产业发展规划并组织实施，推进文化产业园区（基地）建设、重大文化和旅游业业项目的实施

机构设置：依据《中共西安市长安区委办公室关于印发<中共西安市长安区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（长办字〔2019〕41号），中共西安市长安区委宣传部内设办公室、理论科、新闻宣传科、文明办、文产办、干部科、新闻出版和电影管理科7个科室；下属事业单位1个即西安市长安区融媒体中心。

 二、2020年度部门工作任务

2020年全区宣传思想工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、“三三三”战略，大力推进新时代文明实践中心建设，着力在服务全局、营造氛围、彰显特色上下功夫，为建设美好新长安提供强大的思想保证、精神动力和文化支撑。

1. 一、深化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、落地生根。举办区委理论学习中心组学习，举办“高校校长进长安”系列专题辅导报告会。推行党员干部理论学习“早自习”制度，做好“学习强国”学习平台推广运用。成立长安区新时代理论宣讲志愿服务队，在农村广泛开展“听党话、感党恩、跟党走”宣讲活动。

2. 精心组织策划，营造全面建成小康社会、决战脱贫攻坚浓厚氛围。精心组织“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”重大主题宣传活动，开展“决胜小康 奋斗有我”群众性主题宣传教育，命名表彰一批脱贫攻坚、扶志扶智先进典型和模范人物先进典型和模范人物。

3. 强化舆论引导，讲好追赶超越“长安故事”。在省级以上媒体刊发60篇重点稿件，在市级以上媒体组织60个专题宣传，举办6次新闻发布会，完成 1000篇外宣稿件。培育壮大区属新媒体平台，塑造“长安宣传”品牌。办好融媒体产品《长安面对面》。将区融媒体中心建成区域主流媒体阵地、综合服务平台、社区信息枢纽。持续开展网络“舆论环境集中整治”专项行动。强化舆情监测研判力度，提升基层网络治理能力。完善新闻发言人制度，主动发布信息。

4、深化文明创建，培育包容自信的新长安人。全面推进新时代文明实践试点工作。持续开展“末梢治理、我作贡献”“秦岭生态保护”等志愿服务活动，持续做好“美丽乡村·文明家园”建设，开展“传承优秀家风、争当文明家庭”创建活动。组织开展“长安就是我的家，文明创建靠大家”“我文明、我行动，我为全运添光彩”等11项主题实践活动，

5. 推动文化兴区，持续扩大长安文化影响力。举办“三下乡”、“我们的节日”、“红五月音乐会”、“何家营鼓乐演奏会”等各类文化惠民演出活动组织开展非遗进校园活动。推进“书香之城”建设。加快柳青作家村建设。共同推动《柳青》电影审批、上映。落实文化产业奖励扶持政策。成立长安文创协会，筹建长安高校文创联盟。

6、打造宣传铁军，不断提升宣传思想工作能力水平。在宣传思想文化单位开展“争第一、创一流”活动，开展“学柳青、下基层”大走访、大调研活动。组织区属媒体记者,围绕决战脱贫攻坚、花园乡村建设、末梢治理等全面建成小康社会的重大任务和农村“四化”改革等全区基层社会治理创新亮点，开展蹲点采访活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，区委宣传部本级机关编制18人，其中行政编制18人；实有人员23人，其中行政16人、事业7人；单位的离退休人员7人。区融媒体中心事业编制40人；实有事业人员56人；单位管理的离退休人员11人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1517.15万元，较上年增加532.29万元；2020年本部门预算支出1517.15万元，较上年增加532.29万元。主要原因是增加了下属事业单位区融媒体中心。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1517.15万元，较上年增加532.29万元；2020年本部门财政拨款支出1517.15万元，较上年增加532.29万元。其中：基本支出893.85万元，较上年增加了524.89万元；专项业务经费支出623.30万元，较上年增加了7.4万元。主要原因是增加了下属事业单位区融媒体中心。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1517.15万元，较上年增加532.29万元，主要原因是增加了下属事业单位区融媒体中心。

基本支出预算893.85万元，包括人员工资福利支出825.09万元，商品和服务支出39.75万元，对个人和家庭的补助29.01万元。较上年增加了较上年增加了524.89万元，主要原因是增加了下属事业单位区融媒体中心。

专项业务经费支出623.30万元，包括商品和服务支出594.30万元，资本性支出29万元，主要是为开展宣传思想文化工作及维持机关与下属单位正常运转而发生的各项支出。较上年增加了7.4万元。主要原因是原先下属事业单位网信办转隶，增加了下属事业单位区融媒体中心。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1517.15万元，其中：

行政运行（2013301）支出205.24万元，较上年减少了110.77万元，主要原因是下属事业单位网信办转隶。

一般行政管理（2013302）支出7.2万元，较上年减少了40.85万元，主要原因是下属事业单位网信办转隶。

其他宣传事务（2013399）支出460.3万元，较上年减少了155.6万元，主要原因是下属事业单位网信办转隶。

广播（2070804）支出3万元，较上年增长了3万元，主要原因是增加了下属单位区融媒体中心。

电视（2070805）支出598.72万元，较上年增长了598.72万元，主要原因是增加了下属单位区融媒体中心。

行政事业单位养老（2080505）支出89.06万元，较上年增长了47.54万元，主要原因是人员增加。

其他社会保障和就业（2089901）支出1.17万元，较上年增长了0.12万元，主要原因是人员增加。

行政单位医疗（2101101）支出7.1万元，较上年增长了0.98万元，主要原因是行政编制人员减少。

事业单位医疗（2101102）支出17.12万元，较上年增长了17.12万元，主要原因是区融媒体中心人员支出。

住房公积金（2210201）支出128.24万元，较上年增长了80.43万元，主要原因是人员增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1517.15万元，其中：

工资福利（301）支出825.09万元，较上年增加了488.25万元，主要原因是人员增加。

商品和服务(302)支出634.05万元，较上年减少了1.15万元，主要原因是原先下属事业单位网信办转隶，新增下属单位区融媒体中心。

对个人和家庭的补助(303)支出29.01万元，较上年增长了16.19万元，主要原因是人员增加。

资本性支出（310）29万元，较上年增长了29万元，主要原因是区融媒体中心用于信息网络及软件购置更新，无形资产购置费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1517.15万元，其中：

机关工资福利（501）支出254.83万元，较上年减少82.01万元，原因是人员减少；

机关商品和服务（502）支出472.70万元，较上年减少了162.5万元，原因是下属单位网信办转隶；

对事业单位经常性补助（505）731.61万元，较上年增加了731.61万元，原因是增加了区融媒体中心；

对事业单位资本性补助（506）29万元，较上年增加29万元，原因是区融媒体中心用于信息网络及软件购置更新，无形资产购置费用；

对个人和家庭的补助（509）29.01万元，较上年增长了16.19万元，主要原因是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.58万元，较上年增加0.08万元（2.23%），其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1.78万元, 较上年增加0.28万元（18.67%），主要原因是增加了下属单位区融媒体中心；公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少0.2万元（10%），主要原因是行政编制人员减少，新增单位区融媒体中心无公车运行维护费；

2020年本部门预算会议、培训费共26万元，较上年合计增加 22万元，会议费增加主要原因是今年道德模范评选表彰工作、城乡精神文明建设、中心组学习、书香之城建设等项目预算支出；培训费增加原因是区融媒体中心人员技能培训费预算支出，扫黄打非、文化产业和文化文艺工作人员培训费用预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。     

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共120万元，其中会议及接待10万元，印刷20万元，其他服务项目90万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款623.3万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.4万元，其中：

办公费2.82万元，较上年减少0.78万元；印刷费0.7万元，较上年减少0.5万元；邮电费1.41万元，较上年减少0.99万元；差旅费1.58万元，较上年减少1.12万元；公务接待费0.88万元，较上年减少0.62万元；公务用车维护费1.8万元，较上年减少0.2万元；工会经费是1.8万元，较上年减少0.5万元；其他商品和服务支出1.41万元，较上年减少0.99万元。主要原因是人员减少。

十一、专业名词解释

1．"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

3.“三三三”战略：“三大战略”：长安区有“三座金山银山”，即“三个大”：大秦岭，大文化，大学城；“三大抓手”：把大学城建成国际一流、创新创业乐园，把城市建成山水相依、宜居宜业公园，把乡村建成三产融合、和谐美丽花园；“三大目标”：创建秦岭山水首善区，创建科教文化首善区，创建医疗康养首善区。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）