西安市长安区应急管理局2020年部门综合预算

 西安市长安区应急管理局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体预算公开附表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1．主要职能。

（一）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，起草有关规范性文件等，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导各街道（功能区）和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。 

（四）负责应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各街道（功能区）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 

（五）管理和维护应急管理信息系统，建立健全监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 

（六）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。 

（七）统一协调指挥各类区级应急专业队伍，建立健全应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。 

（八）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各街道（功能区）和社会应急救援力量建设。 

（九）依法负责消防管理工作。

（十）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 

（十一）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查街道（功能区）和区级部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸、危险化学品和烟花爆竹行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。 

（十四）依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

（十五）制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。 

（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的对外交流与合作。 

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。 

2．机构情况

西安市长安区应急管理局，属于政府工作部门，正处级，10个内设科室；下属事业单位2个，区安全生产监察大队、区地震办，下属参公事业单位1个，区防汛抗旱指挥部办公室，均为正科级单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）夯实安全生产责任

按时省市要求，我区将不再单独制定印发我区《地方党政领导干部安全生产责任制规定实施细则》，但是我们的各项工作必须严格参照市上文件执行。下一步，我们将以学习贯彻落实《实施细则》为抓手，督促各单位、各企业不断夯实安全生产“三个责任”，坚决贯彻落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，不断筑牢安全生产之基。

（二）狠抓重点行业领域

我们将紧盯建筑施工、交通运输、工贸及危化品、消防、人员密集场所、特种设备等事故多发、频发的重点行业领域，久久为功，常抓不懈，力争重点行业领域安全生产形势平稳。

另外，冬季供暖开始时，区安委办还将组织相关职能部门，对全区供暖设备、供暖线路和应急预案等进行全面排查，确保群众平安过冬。

（三）强化隐患排查治理

一方面，区安委办将主动与市级部门对接，积极认领、整改市级交办和督办的隐患，确保按时保质保量完成整改；另一方面，针对日常排查出的隐患，按照我区隐患挂牌督办制度，督促属地街办和行业主管部门严格按照“五到位”要求企业进行整改，确保隐患闭合，避免遗患成灾。

（四）加强基层安监力量

长安辖区面积1000余平方公里，常住人口超百万，各类市场主体上万家，多条国道、省道贯穿全境，安全生产任务繁重。但数据显示，全区各单位专职从事安全监管的人员不足百人，仅部分人持有安全执法证，专业人员更少，因此在日常检查中常常显得心有余而力不足。下一步，一方面区安委办将定期邀请专家开展专题培训，不断提升安监人员的业务知识和监管水平；另一方面，根据省市安排，建立健全街办、部门安全监管体制机制，充实人员、资金、设备等，不断壮大安全执法和监管队伍。

（五）提升应急处置能力

生产安全事故应急工作，是保障人民群众生命财产安全的最后一道防线。有数据显示，生产安全事故发生后，抓紧“黄金四小时”，可以极大程度减轻人员伤亡和经济损失，减小社会负面影响。在今后的工作中，区安委办将进一步完善应急救援预案和应急设施设备，定期组织开展应急救援演练，尤其是做好消防火灾、危化品泄露、森林火灾、防汛抗旱、防震减灾等应急演练的频次与力度，确保关键时刻能拉得出、用得上、有实效。同时，严格落实领导带班和24小时值班制度，一旦事故发生，要及时上报、科学应对，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报现象。

（六）持续深入推进机构改革工作

深化党和国家机构改革，是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革，是关系党和国家事业全局的重大政治任务。我局将从“讲政治顾大局”的高度出发，严格落实中央和省市区关于机构改革的一系列决策部署，主动与上级应急部门和相关区级职能部门，尽快完成职能移交，确保我局机构改革工作顺利有序推进。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，区应急局实际在编17人，其中：行政15人，工勤2人。编制24人。下属事业单位安监大队编制13人，实有人数19人；地震办编制3人，实有人数7人；防汛抗旱指挥部办公室编制5人，实有人数5人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入810.47万元，其中一般公共预算拨款收入810.47万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加293.13万元，主要原因是机构改革，增加两个下属单位；2020年本部门预算支出810.47万元，其中一般公共预算拨款支出810.47万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加293.13万元，主要原因是机构改革，增加两个下属单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入810.47万元，其中一般公共预算拨款收入810.47万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加293.13万元，主要原因是机构改革，增加两个下属单位；2020年本部门财政拨款支出810.47万元，其中一般公共预算拨款支出810.47万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加293.13万元，主要原因是机构改革，增加两个下属单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出810.47万元，较上年增加293.13万元，主要原因是机构改革，增加两个下属单位。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出810.47万元，其中：

（1） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.42万元，较上年增加57.42万元，原因是上年度都在2240101科目下；

（2） 其他社会保障和就业支出（2089901）0.76万元，较上年增加0.76万元，原因是上年度都在2240101科目下；

（3）行政单位医疗（2101101）8.53万元，较上年增加8.53万元，原因是上年度都在2240101科目下；

（4）事业单位医疗（2101102）7.29万元，较上年增加7.29万元，原因是上年度都在2240101科目下；

（5）行政运行（2130301）48.21万元，较上年增加48.21万元，原因是机构改革新增单位；

（6）防汛（2130314）10万元，较上年增加10万元，原因是机构改革新增单位；

（7）住房公积金（2210201）82.61万元，较上年增加82.61万元，原因是上年度都在2240101科目下；

（8）行政运行（2240101）200.77万元，较上年减少13.88万元，原因是资金进行科目调整；

（9）安全监管（2240106）172.5万元，较上年增加172.5万元，原因是上年度都在2240199科目下；

（10）事业运行（2240150）143.35万元，较上年增加143.35万元，原因是上年度都在2240199科目下；

（11）地震事业机构（2240550）53.03万元，较上年增加53.03万元，原因是机构改革新增单位；

（12）其他地震事务支出（2240599）26万元，较上年增加26万元，原因是机构改革新增单位；

（13）其他应急管理支出（2240199）0万元，较上年减少302.69万元，原因是更改资金科目。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出810.47万元，其中：

工资福利支出（301）549.09万元，较上年增加226.89万元，原因是机构改革，增加下属单位；

商品和服务支出（302）242.84万元，较上年增加58.81万元，原因是增加下属单位；

对个人和家庭的补助支出（303）18.54万元，较上年增加7.43万元，原因是增加下属单位；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出810.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）300.16万元，较上年增加105.97万元，原因是机构改革，增加下属单位；

机关商品和服务支出（502）191.26万元，较上年增加29.21万元，原因是机构改革，增加下属单位；

对事业单位经常性补助（505）300.31万元，较上年增加150.52万元，原因是机构改革，增加下属单位；

对个人和家庭补助（509）18.54万元，较上年增加7.43万元，原因是机构改革，增加下属单位；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.41万元，较上年增加0.41万元（5.13%），增加的主要原因是增加公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.21万元，较上年增加1.21万元（100%），增加的主要原因是机构改革，预算变化；公务用车运行费7.2万元，较上年减少0.8万元（10%），减少的主要原因是公务车费用变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。     

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年政府采购预算33.4万元,比上年增加33.4万元。      

本部门无2019年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

本部门无财政拨款支出涉及的绩效目标管理

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.4万元，较上年减少13.88万元，主要原因是标准降低。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.危险化学品：指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

第四部分  公开报表

(具体预算公开附表)

相关附件下载: 应急局2020年部门预算报表.xls