目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1.贯彻执行党的路线方针政策和国家、省、市、区有关开发建设的法律、法规和行政规章。2.研究制订新区中长期发展规划和年度计划并组织实施。3.根据《长安区分区规划》和《常宁新区总体规划》，组织编制控制性详细规划、修建性详细规划和城市设计。4.负责对新区规划范围内的土地进行统一储备和开发。5.组织协调规划范围内的征地、拆迁安置和棚（城）改工作。6.负责新区招商引资和项目立项审批、节能评估等工作。7.组织实施市政基础设施和公建配套设施建设。8.负责对新区项目建设、运营进行全程协调服务。9.负责新区财政管理、国有资产管理和投融资工作，协调做好税收征管工作。10.负责管委会党务工作，指导协调派驻机构开展工作。11.完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。
2、管委会设4个内设机构：综合办公室、财政管理局、招商局、开发建设局（挂城改办、棚改办牌子）。其中综合办公室下设3个部（中心）：行政人事部、督查考核部、政务服务中心。财政管理局下设2个部：合同预算监察部、财务部。招商局下设3个部：招商宣传部、规划服务部、土地服务部。开发建设局下设3个部：基础设施工程部、项目工程服务部、棚（城）改部。
二、2020年度部门工作任务
1、抓公园建设，打造生态新区。全力加快公园城市建设，因地制宜融入文化元素、体育元素，高标准设计，高水平建设，全面推进长安公园北片区、平安公园、常宁公园、韦曲公园、居安公园、赤兰桥公园建设，确保鲁家湾公园建成开放，打造潏河生态廊道，恢复水润城南盛景。2、抓基础设施，完善市政配套。全面加快综合管廊建设，有序推进神禾二、三、四路管廊施工进度，完成13条廊体二次结构、廊内装饰装修、机电安装等工程施工和所有管廊的竣工验收工作。全面实施核心区路网建设，全力推进常宁西路、铁一中周边道路建设，启动东西三、四和南北二、三、四等道路建设，力争启动西沣片区基础设施和绿化EPC项目。3、抓项目跟进，保持高速发展。始终把项目建设作为促发展、调结构、惠民生的重要抓手，放在重中之重位置，全力以赴推进常宁国际医学中心、陕西考古博物馆、奔驰4S店、陕西青年职业技术学院、百姓家园二期等项目建设，时时抓进度、处处抢节点，确保周周有进展，月月有形象，年底出成效。4、抓城改拆迁，提升区域环境。配合区城改办和相关街办，尽快启动大居安、幸驾坡村城改拆迁工作。千方百计攻坚克难，重点推进鱼包头、小居安规划方案审批和贾里村、西沣片区3个村安置地块调整及规划审批。全面推进鱼包头、小居安、贾里村安置区建设，确保西沣片区3个村安置社区建设年内启动。5、抓招商引资，推动持续发展。安排专人跟踪清水湾温泉度假区、西北肿瘤医院、丝路壹号等9个签约项目，加快前期手续办理，确保早开工、早建设。围绕科技研发、文化旅游、商贸服务等产业和108亩商住用地、西沣片区两块工业用地，抬高门槛，精准招商。6、抓规划编制，拓展发展空间。抢抓西安市第五轮总体规划编制机遇，力争常宁新区分区城市设计、核心区城市设计通过市政府审定，完成西沣片区+东片区控制性详细规划编制，积极争取更多规划指标，为未来发展预留足够空间。积极做好项目规划服务，提高规划许可审批效率，助推项目快速建设。7、抓土地报批，培育项目梯队。积极进市局、跑省厅，尽最大努力争取土地指标，盯紧芳华园、梦想小镇安置区、工运学院、大居安城改、小居安城改等项目土地报批，力争完成清水湾、西安信息安全产业园、现代工业园、二号热源站、汽车产业园、百姓家园等项目供地工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制26人、事业编制3人；实有人员29人，其中行政26人、事业3人。单位无离退休人员。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入399.45万元，其中一般公共预算拨款收入399.45万元。2020年本部门预算收入较上年增加11.48万元，主要原因是人员工资增加；2020年本部门预算支出399.45万元，其中一般公共预算拨款支出399.45万元， 2020年本部门预算支出较上年增加11.48万元，主要原因是人员工资增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入399.45万元，其中一般公共预算拨款收入399.45万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少170054.89万元，主要原因是本年无政府性基金拨款收入；2020年本部门财政拨款支出399.45万元，其中一般公共预算拨款支出399.45万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少170054.89万元，主要原因是本年无政府性基金拨款支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出399.45万元，较上年增加11.48万元，主要原因是人员工资增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出399.45万元，其中：
（1）其他一般公共服务支出（2019999）295.27万元，较上年增加（减少）92.7万元，原因是人员减少；
（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）38.66万元，较上年减少1.65万元，原因是人员减少；
（3）事业单位医疗（2101102）10.66万元，较上年增加2.19万元，原因是医疗基数上调；
（4）住房公积金（2210201）54.86万元，较上年增加8.98万元，原因是基数上调。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出399.45万元，其中：
工资福利支出（301）372.42万元，较上年增加45.67万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）15.83万元，较上年减少170098.84万元，原因是今年无项目预算；
对个人和家庭的补助支出（303）11.20万元，较上年减少1.73万元，原因是人员减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出399.45万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）388.25万元，较上年增加388.25万元，原因是科目调整；
对个人和家庭补助（509）11.2万元，较上年减少1.73万元，原因是经费下调，
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.72万元，较上年减少1.38万元（0.65%），减少的主要原因是本年无会议费支出预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（100%）；公务接待费0.72万元，较上年减少0.03万元（0.04%），减少的主要原因是人员减少；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元（100%），公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（100%），减少的主要原因是无车辆购置。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款399.45万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排15.83万元，较上年减少2.46万元，主要原因是人员减少。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
3.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
4．商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
陕公网安备 61011602000186号
