目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
西安市长安区大兆街道办事处主要职责：
1.宣传贯彻和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法规和上级政府的决定，制度本街道实施的具体方案和办法。
2.指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。
3.负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境与环境污染的防治。
4.推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。
5.组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。
6.反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。
7.受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。
8.承办区人民政府交办的其他事项。
从预算单位构成，机关设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、重点项目办公室、市容环境卫生管理办公室、农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所。
二、2020年度部门工作任务
1、以党建工作为中心，加强党建标准化建设和党员干部教育管理，不断提升干部队伍素质，增强基层党组织战斗力。
2、以片区化建设为依托，打造东曹村、章曲村、康王村等党建标准化示范村，全力建设大兆街道党建工作亮点。
3、对辖区文化遗产和历史典故进行摸底调查，合理制定发展规划，逐步开展旅游业基础性工作，切实讲好少陵故事，发展大兆经济。
4、持续推进花园乡村建设，在专业规划上下功夫，在细化美化靓化上做文章，提升花园乡村整体建设水平。
5、以航天支持为契机，高标准建设大兆、章曲、司马三个花园乡村示范村，在田园更新上出实招，打造大兆新亮点。
6、在紧邻航天、曲江的各个村，利用交通便利优势，发展商贸、物流等服务产业，促进群众增收。
7、各村根据实际情况，种植土豆、草莓等高附加值农作物，调整农业产业结构，推动产业改造升级。
8、依托东部塬、川、河地理优势和邻近曲江、航天区位优势，在马鸣路两侧发展高端民宿。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制70人，其中行政编制35人、事业编制35人；实有人员70人，其中行政32人、事业38人。单位管理的离退休人员22人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1665.92万元，其中一般公共预算拨款收入1665.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加177.22万元，主要原因是公共预算拨款增加177.22万元；2020年本部门预算支出1665.92万元，其中一般公共预算拨款支出1665.92万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加177.22万元，主要原因是一般公共服务及住房保障支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1665.92万元，其中一般公共预算拨款收入1665.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加202.22万元，主要原因是公共预算拨款增加202.22万元；2020年本部门财政拨款支出1665.92万元，其中一般公共预算拨款支出1665.92万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加202.22万元，主要原因是一般公共服务及住房保障支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1665.92万元，较上年增加602.22万元，主要是一般公共服务、住房保障支出增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1665.92万元，其中：
（1）行政运行（2010301）347.78万元，较上年减少57.02万元，原因是住房公积金及养老保险未纳入；
（2）事业运行（2010650）25.95其他一般万元，较上年减少1.78万元，原因是住房公积金及养老保险未纳入；
（3）其他一般公共服务支出（2019999）242.42万元，较上年增加187.42万元，原因是增加了临聘人员工资及非统发工资等；
（4）其他文化和旅游支出（2070199）46.92万元，较上年减少7.03万元，原因是住房公积金及养老保险未纳入；
（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出支出（2080199）26.4万元，较上年减少0.6万元，原因是住房公积金及养老保险未纳入；
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.9万元，较上年增加74.9万元，原因是新列预算科目。
（7）其他社会保障和就业支出（2089901）1万元，较上年增加1万元，原因是增加了工伤保险
（8）行政单位医疗（2101101）20.23万元，较上年增加20.23万元，原因是新列预算科目
（9）其他环境保护管理事务支出（2110199）30.37万元，较上年增加21.95万元，原因是人员增加，工资增加。
（10）城管执法支出（2120104）30万元，较上年减少70万元，原因是人员经费减少；
（11）其他城乡社区管理事务支出（2120199）80万元，较上年（减少）60万元，原因是压缩经费；
（12）城乡社区环境卫生（2120501）250万元，较上年增加90万元，原因是市容城建经费增加；
（13）事业运行（2130104）122.71万元，较上年增加3.08万元，原因是人员增加，费用增加；
（14）其他农业支出（2130199）220万元，较上年减少89.67万元，原因是村干部工资减少；
（15）对村民委员会和党支部的补助（2130705）39.5万元，较上年0万元，与上年持平；
（16）住房公积金支出（2210201）107.74万元，较上年增加107.74万元，原因是新列预算科目；
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1665.92万元，其中：
工资福利支出（301）717.29万元，较上年增加135.24万元，其中：基本工资275.46万元，较上年增加78.3万元；津贴补贴121.32万元，较上年减少88.81万元；绩效工资116.64万元，较上年减少93.49万元；社会保险缴费96.13万元，较上年增加6.26万元；住房公积金107.74万元，较上年增加22.85万元。原因是人员增加，费用增加；
商品和服务支出（302）887.63万元，较上年增加2.19万元，原因是人员增加16人，办公费增加。其中：办公费124.23万元；印刷费33.66万元；水费3.86万元；邮电费3.31万元；取暖费3.31万元；差旅费3.86万元；维修费25万元；租赁费30万元；公务接待费1.66万元；劳务费496万元；委托业务费46万元；工会经费5.17万元；公务用车运行维护费3.6万元；其他商品和服务支出107.97万元；
对个人和家庭的补助支出（303）61万元，较上年增加39.79万元，原因是人员增加，费用增加。其中：退休费2.57万元，较上年增加2.57万元，退休27人的降温费；生活补助11.56万元，较上年增加11.56万元，增加了自收自支退休人员及遗属补助；降温费6.21万元，较上年增加1.08万元，增加了12人；取暖费16.32万元，较上年增加0.6万元，人员增加；独生子女费0.34万元，较上年减少0.02万元，人员减少；其他对个人和家庭补助24万元，较上年增加24万元，增加16名专职书记，2019年10月-2020年12月的补助。
（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1665.92万元，其中：
机关工资福利支出（501）451.52万元，较上年减少130.53万元，原因是预算经济科目调整；
机关商品和服务支出（502）698.63万元，较上年减少186.81万元，原因是预算经济科目调整；
对事业单位经常性补助（505）454.77万元，较上年增加454.77万元，原因是预算经济科目调整；
对个人和家庭的补助（509）61万元，较上年增加39.79万元，原因是增加了退休人员降温费，自收自支人员生活补助及专职书记补助；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.26万元，较上年减少3.08万元（58%），减少的主要原因是会议培训减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.66万元，较上年增加0.07万元（4.2%），增加的主要原因是人员增加，基数增加；公务用车运行费3.6万元，较上年减少0.4万元（11%），减少的主要原因是压缩经费；公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理项目支出全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款659.5万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门2020年机关运行经费预算安排39.13万元，较上年增加0.86万元，主要原因是人员增加，费用增加。其中：日常公用经费7.73万元，较上年增加2.78万元；印刷费1.66万元，较上年增加0.01万元；水电费3.86万元，较上年增加0.01万元；邮电费3.31万元，较上年增加0.01万元；取暖费3.31万元，较上年增加0.01万元；差旅费3.86万元，较上年增加0.01万元；公务接待费1.66万元，较上年增加0.07万元；工会经费5.17万元，较上年增加1.09万元；公务用车运行维护费3.6万元，较上年减少0.4万元；其他商品和服务支出4.97万元，较上年增加0.02万元；会议培训费0万元，较上年减少2.75万元。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
陕公网安备 61011602000186号
