西安市长安区杜曲街道办事处2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责：

（1）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

（2）指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

（3）负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境卫生与环境污染防治。

（4）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

（5）组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

（6）反映群众意见和要求，处理来信来访事宜。

（7）受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

（8）承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

机关设置8个内设机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育综合管理办公室、城乡环境卫生管理办公室、社会治安综合治理办公室、监察室、扶贫开发办公室、人大工作委员会办公室。街道下设5个事业单位：农业综合服务站、文化广播电视服务站、治污减霾网格化管理办公室、财政所、劳动保障事务所。

二、2020年度部门工作任务

1、以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，提升干部工作实效

紧扣区级各项重点工作，以工作任务为向导，加强政治学习，精用“三项机制”，活用任务督察，督促干部提高思想觉悟，增强工作本领，提升工作效能。

2、以“扫黑除恶专项斗争”为着力点，提升群众安全感和满意度

继续深入推进扫黑除恶工作，提高工作主动性，不断扩大宣传力度，充分调动群众参与，拓宽问题线索来源渠道，积极主动发现线索，严查“关系网”、“保护伞”，重拳出击、铁腕整治，扎实推进扫黑除恶专项斗争。

3、以“三园建设”为指导，在“花园乡村”的基础上争创“公园街道”

继续推进“花园乡村”行动，2020年上半年完成“花园乡村”建设全覆盖及复审工作，之后在“花园乡村”的基础上打造镇区花园建设，力争年底“公园街道”建设工作。

4、以“河道清四乱”为契机，构建潏河两岸生态走廊

以村级雨污管道改造为切入点，依托区委潏河及两河公园建设，加大潏河两岸投资力度，在保证河水清洁的基础上，注重河道亲水功能、交通舒缓、服务功能的开发，绿化、美化沿河公路，塑造自然河流和人工景观相得益彰的河岸生态走廊。

5、以“五化道路工作”为标尺，整饬、提升辖区基础设施建设水平

在全力配合上级部门做好五化项目建设征地、赔付及群众安抚工作的同时，以“五化道路工作”为标尺，积极对照辖区主要交通干道现状，高标准、严要求地开展现有道路日常维护及绿化管护工作，不断提升辖区基础设施建设水平，为辖区环境优化提升及招商引资打下良好基础。

6、以党建工作为引领，促进脱贫攻坚工作再上新台阶

探索创新党建模式，深入推进各村集体产权制度改革工作，引导各村收回租赁土地用于集体开发，鼓励村组吸引社会资金参与经营，培育村级支柱产业，壮大集体经济。

三、部门预算单位构成

长安区杜曲街道办事处属于一级核算单位，决算单位由杜曲街道办事处构成。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本单位人员编制78人，其中行政编制34人、事业编制44人；实有人员78人，其中行政34人、事业43人。单位管理的离退休人员26人。涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本预算单位年初预算收入1848.10万元，其中一般公共预算拨款收入1848.10万元，2020年本部门预算收入较上年增加174.09万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加；2020年本部门预算支出1848.10万元，其中一般公共预算拨款支出1848.10万元元，2020年本部门预算支出较上年增加174.09万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1848.10万元，其中一般公共预算拨款收入1848.10万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加174.09万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加；2020年本部门财政拨款支出1848.10万元，其中一般公共预算拨款支出1848.10万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加174.09万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款收入1848.10万元，较上年增加174.09万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

2.  支出按功能科目分类的明细情况。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

三公经费及会议、培训费预算变动对比情况表

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有一般公务用车2辆，清洁卫生用车3辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门无预算安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理权覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1804.10万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排43.21万元，较上年增加5.34万元，主要原因是工会经费和日常公用经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.绩效目标管理：绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理的对象是纳入中央部门预算管理的全部资金。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门(单位)整体支出绩效目标；按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

6.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

7.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

8.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）