西安市自然资源和规划局长安分局2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市自然资源和规划局长安分局内设机构9个，分别是:办公室、法规督察科、自然资源管理科、（地质灾害防治科）规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作科、自然资源确权登记局。部门主要职能如下：

1、贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定。

2、负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。

3、负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。

4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核查工作；承担辖区自然资源资产价值评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。

5、负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。

6、负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施；负责辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作。

7、负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施，参与编制土地利用年度计划；承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作；承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

8、负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施；承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担辖区生态保护补偿制度的实施。

9、负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作；负责建设项目交通规划影响的评价审查；负责辖区综合交通等规划的编制工作；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

11、参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府及街办负责具体实施；参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估；负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住工程建设项目的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

12、负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理，及辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施；承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、祥查、排查；承担辖区群测群防、专业监测和预警报警等工作，负责开展辖区地质灾害工程治理工作；承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作；监督管理地下水过量开发及引发的地面沉降等地质问题；承担辖区古生物化石的监督管理。

13、负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储备管理及压覆矿产资源审批；负责辖区矿业权管理；会同有关部门，负责辖区保护矿产资源合理利用和保护。

14、负责辖区测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘；负责辖区丙、丁级测绘资质单位的资质巡查、测绘成果质量监督检查等批后监管工作；负责辖区地图市场的监管工作；负责辖区测量标志保护；依法查处测绘地理信息市场和地图市场违法行为。

15、负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律规划执行情况进行督察；负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。

16、承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

17、负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。

18、指导辖区林业管理工作。（涉林分局承担）

19、负责辖区自然保护区、风景名胜区、地质公园的监督管理。做好辖区世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目有关工作。（涉林分局承担）

20、做好我局行政审批事权下放有关工作。

21、完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年，长安分局将一如既往地贯彻落实市局党委的决策部署，以更加饱满的工作热情，更加务实的工作作风，齐心攻坚克难，奋力谱写自然资源事业改革发展新篇章，努力为建设美好新长安做出更大贡献！

（一）做好机构整合工作，理顺干部管理体系，在新机构下加快工作融合，形成事权清晰、高效运转的新机制，采取多种形式激发干部职工积极性，提速增效，高质量完成各项工作任务。                         

（二）加大耕地保护力度和措施，完成耕地保有量和基本农田保护任务。做好国土空间规划编制工作，完成第三次全国国土调查任务，修改完善数据库。

（三）完成年度土地利用计划报批任务；做好市级重点项目的报批及保障工作，落实占补平衡，保障用地需求；落实经营性用地需以增减挂钩方式进行报批的要求，对接市局完善异地购买增减挂钩指标程序指导工作和已调整为允许建设区的经营性用地指标利用工作。

（四）加大批而未用和闲置土地处置工作，严控增量消除存量。梳理项目用地底数，科学制定年度报批计划，以常宁新区和城改用地为督办重点，加快手续办理速度。加大动态监测与监管系统巡查力度，坚持提前介入，积极对接项目单位、住建部门，加强疑似闲置土地监管力度。加强临时用地项目审批后的规范管理，对复垦整理后的土地做好耕地质量等级评定报告和验收；对增减挂钩用地，做好拆除复垦方案和耕地评等定级验收。

（五）推进市政专项规划及地下管网信息库的建立工作，以常宁新区为试点，努力把市政专项规划纳入城市详细规划中。充分发挥规划调控引领作用，统筹制定市政工程的专项规划。探索遗留项目的解决办法，对未完善规划审批手续的遗留项目进行摸底调查，稳步推进，逐步解决。

（六）巩固卫片执法成果，确保全区土地违法比例降至15%以下，顺利通过省、市和国家验收。按照市局要求完成各类专项整治工作。加强与部门、街办的沟通联系，建立相应的通报、约谈、问责等工作机制，逐步完善执法监管长效机制。加大案件查处力度，对违法用地处罚到位，按标准拆除到位，没收到位，追究刑事责任到位。

（七）加强地质灾害防治工作，确保人民群众生命和财产安全。实施地质灾害治理工程，完成列入计划的隐患点治理项目，督促已经建成新居的隐患点群众搬迁新居，拆除旧房。

（八）进一步优化不动产登记办理流程，提高办事效率，提升服务质量；在数据整合和登记平台切换以后，尽快实现网上预约和办理进度查询事项；主动对接企业，联系相关部门，研究解决好办证遗留问题。完成林权类登记档案资料移交，加快推进林权类登记数据整合，全面依法履行林权类不动产登记职责。

（九） 做好十四运服务保障工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制202人，其中行政编制19人、事业编制183人；实有人员399人，其中行政22人、事业377人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4774.05万元，其中一般公共预算拨款收入4774.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少433.67万元，主要原因是在职人员减少38人，车辆减少11辆；2020年本部门预算支出4774.05万元，其中一般公共预算拨款支出4774.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少433.67万元，主要原因是在职人员减少38人，车辆减少11辆。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4774.05万元，其中一般公共预算拨款收入4774.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少433.67万元，主要原因是在职人员减少38人，车辆减少11辆；2020年本部门财政拨款支出4774.05万元，其中一般公共预算拨款支出4774.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少433.67万元，主要原因是在职人员减少38人，车辆减少11辆。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4774.05万元，较上年减少433.67万元，主要原因是在职人员减少38人，车辆减少11辆。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出4774.05万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）424.51万元，较上年减少120.71万元，原因是5个基层所划转至高新；

（2）其他社会保障和就业支出（2089901）5.41万元，较上年减少0.29万元，原因是5个基层所划转至高新；

（3）行政单位医疗（2101101）7.85万元，较上年增加1.87万元，原因是增加3人；

（4）事业单位医疗（2101102）106.25万元，较上年增加0.75万元，原因是正常调资；

（5）行政运行（2200101）223.11万元，较上年减少43.82万元，原因是预算标准减少；

（6）一般行政管理事务（2200102）200万元，较上年减少130万元，原因是项目预算减少。

（7）自然资源利用和保护（2200106）5万元，较上年增加5万元，原因是功能科目名称发生变化；

（8）自然资源行业业务管理（2200108）216.26万元较上年减少51.1万元，原因是项目预算减少；

（9）自然资源调查与确权登记（2200109）90万元；较上年增加90万元，原因是新增项目；

（10）事业运行（2200150）2854.62万元，较上年减少1410.11万元，原因是在职人员减少38人，车辆减少11辆；

（11）住房公积金（2210201）611.04万元，较上年减少15.82万元，原因是5个基层所划转至高新；

（12）地质灾害防治（2240601）30万元，较上年减少10万元，原因是节俭支出；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出4774.05万元，其中：

工资福利支出（301）3858.29万元，较上年减少211.23万元，原因是有5个基层所划转至高新；

商品和服务支出（302）691.58万元，较上年减少292.07万元，原因是有5个基层所划转至高新；

对个人和家庭的补助支出（303）144.18万元，较上年减少10.37万元，原因是有5个基层所划转至高新。

资本性支出（310）80万元，较上年增加80万元，原因是不动产网络运营维护费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出4774.05万元，其中：

工资福利支出（301）3858.29万元，较上年减少211.23万元，原因是5个基层所划转至高新；

商品和服务支出（302）691.58万元，较上年减少292.07万元，原因是5个基层所划转至高新；

对个人和家庭的补助（303）144.18万元，较上年减少10.37万元，原因是5个基层所划转至高新；

资本性支出（一）（310） 80万元，较上年增加80万元，原因是不动产网络运营维护费；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出66.85万元，较上年减少21.22万元（24%），减少的主要原因是预算标准降低。其中：2019年和2020年，本部门无”因公出国（境）经费预算；公务接待费6.55万元，较上年增加2.48万元（61%），增加的主要原因是增加了招待支出；公务用车运行费55.8万元，较上年减少28.2万元（-33.57%），减少的主要原因是有部分车辆划转至高新；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆 31辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。     

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共37.92万元，其中政府采购货物类预算17.92万元、政府采购服务类预算20万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款541.26万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.52万元，较上年减少4.29万元，主要原因是预算标准减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：指各部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指各部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

 第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）