中共西安市长安区委政法委员会2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表） 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

 （一）部门主要职责

1.贯彻执行《中国共产党政法工作条例》。

2.组织开展全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究提出有关制度措施，统筹推进政法改革等各项工作。

3.指导政法系统各单位处理影响全区社会稳定的重大事项，牵头负责协调应对和妥善处置重大突发事件。

4.协调指导全区各部门、各街道、各行业推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设。

5.协调推进全区基层社会治理体系建设和基层综治中心建设，完善基层综治维稳机制。

6.监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况。

7.协助区委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。

8.落实区委国家安全领导机构的决策部署。

9.了解掌握和分析全区政法舆情动态，并提出对策建议。

10.研究和协调区级政法单位之间、区级政法单位与部门、街道之间有关重大事项，指导街道政法工作。

（二）机构设置

本部门内设办公室、综治科、政工科、执法监督科、维稳科。

二、2020年度部门工作任务

（一）全民共战，扫黑除恶专项斗争成效显著

一是提高政治站位，推动专项斗争向纵深发展；二是深挖重点案件，坚持除恶务尽；三是广泛发动宣传，营造强大声势；四是全面摸排线索，向黑恶势力开战；五是坚持边打边治边建，切实夯实基层基础。

（二）平安建设强力推进，群众安全感大幅提升

一是立体式构建人防、物防、技防三重防控体系，加快推进“雪亮工程”视频监控向农村地区延伸；二是多元化解矛盾纠纷；三是持续推进全科网格化建设；四是加强重点人员服务管控；五是全力整治社会治安重点地区；六是扎实开展校园周边、铁路护路等专项工作。

（三）维稳信访抓早抓实，社会大局持续稳定

一是狠抓稳定风险防范；二是重视信息预警研判；三是坚持源头预防化解；四是严防群体性突发事件；五是加强防控监管力度。

（四）队伍建设常抓不懈，干部作风明显转变

一是加强政法队伍教育；二是强化正面宣传报道；三是积极挖掘树立先进典型；四是认真履行干部协管职能。

（五）执法监督持续强化，公平正义氛围日益浓厚

一是参与配合扫黑除恶专项斗争；二是开展常态化案件评查工作；三是加大案件督办协调工作力度；四是开展“民企发展，政法护航”专项行动；五是持续推进司法体制改革。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位共有1个，为本单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员18人，其中行政18人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入583.86万元，其中一般公共预算拨款收入576.86万元、上级补助收入7.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少225.48万元，主要原因是人员调离和平安建设工作职能划分到平安办，平安办已设立财政预算单列机构。2020年本部门预算支出583.86万元，其中一般公共预算拨款支出576.86万元、上级补助收入7.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少225.48万元，主要原因是人员减少和平安建设工作职能划分到平安办，平安办已设立财政预算单列机构。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入583.86万元，其中一般公共预算拨款收入583.86万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少225.48万元，主要原因是人员减少和平安建设工作职能划分到平安办，平安办已设立财政预算单列机构；2020年本部门财政拨款支出583.86万元，其中一般公共预算拨款支出583.86万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少225.48万元，主要原因是人员调离和平安建设工作职能划分到平安办，平安办已设立财政预算单列机构。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出583.86万元，较上年减少225.48万元，主要原因是人员减少和平安建设工作职能划分到平安办，平安办已设立财政预算单列机构。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出583.86万元，其中：

（1）行政运行（2013601）220.14万元，较上年减少147.7万元，原因是机构改革，人员减少；

（2）一般行政管理事务（2013602）280.68万元，较上年减少160.82万元，原因是平安建设工作职能划分到平安办，平安办已设立财政预算单列机构。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.08万元。

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.42万元。

（5）行政单位医疗（2101101）9.26万元。

（6）住房公积金（2210201）43.28万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2020年本部门当年一般公共预算支出583.86万元，其中：

工资福利支出（301）292.55万元，较上年减少51.98万元，原因是机构改革，人员减少，工资福利较去年有所减少；

商品和服务支出（302）257.69万元，较上年增加11.78万元，原因是增加扫黑除恶办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）33.62万元，较上年增加23.22万元，原因是由于预算项目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出583.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.48万元，较上年减少12.96万元，原因是机构改革，人员减少，工资福利较去年有所减少；

机关商品和服务支出（502）257.69万元，较上年减少196.72万元，原因是平安建设工作职能划分到平安办，平安办已设立财政预算单列机构；

对个人和家庭补助（509）33.62万元，较上年增加23.22万元，原因是由于预算项目调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.72万元，较上年减少0.43万元（37%），增加减少的主要原因是人员减少。其中：公务接待费0.72万元，较上年减少0.43万元（37%），主要原因是机构改革，人员减少，平安建设工作职能划分到平安办，平安办已设立财政预算单列机构。会议费5万元，较上年增加4.12万元（82%）,增加主要原因是推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，相关会议较上年度有所增加；培训费10万元，较上年增加10万元（100%），增加主要原因是推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，增加相关专业性培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款265万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.01万元，较上年减少3.9万元，减少的主要原因是机构改革，人员减少，平安建设工作职能划分到平安办，平安办已设立财政预算单列机构。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.雪亮工程经费：是指区、街、村三级综治中心指挥平台建设费用，综治信息化、网格化建设管理费用，公共安全视频监控联网延伸应用建设费用。

4.维稳工作经费：是指社会稳定风险评估培训，维稳工作先进集体及个人奖励、群体性突发事件现场处置工作、维稳设备购置等费用。

第四部分  公开报表

        （具体部门预算公开报表）