西安市长安区城市管理和综合执法局2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算"三公"经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市长安区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，属于行政单位。内设行政办公室、党建科、财务审计科、法规宣传科、督查协调科、建筑垃圾管理科、综合管理科、城乡环境卫生管理科、市场管理科、园林绿化管理科、数字化城市管理监督指挥中心等11个科室，下辖5个事业单位。承担着市容环卫、园林绿化、公园广场、户外广告、建筑垃圾、自管市场及农村环境卫生等方面的行政管理职能，以及城市管理相对集中行政处罚权的有关职能。

二、2020年度部门工作任务

2020年，本部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，加快实施长安“三三三”战略，为迎接十四运，加强城市精细化管理，推进公园城市建设，持续优化美化城乡环境。

抓好城市绿化提升，提升生态环境品位；推进城市增绿行动，整治城区闲置土地，推进植绿增绿、黄土裸露治理、街景布置工作；加大屋顶绿化和立体绿化，推动城市绿化总量和质量双提升；抓好公园广场建设，不断提升城市公共空间环境，为广大市民休闲娱乐创造良好环境；抓好生活垃圾分类，加强垃圾分类督导，促进垃圾分类工作全面实施；坚持示范引领、全面推进，开展垃圾分类示范单位创建活动，确保生活垃圾分真类、真分类；抓好公厕建设工作，不断提升公厕管理和服务水平；抓好建筑垃圾管理，加大执法巡查力度，坚决查处违规渣土清运行为；抓好市容环境治理，定期开展环境卫生“大整治、大清理、大扫除”活动，不断提升城市环境容貌水平。

三、部门预算单位构成

本单位预算包括局本级（机关）预算和下属事业单位预算。纳入本单位2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制341人，其中行政编制22人、事业编制319人；实有人员425人，其中行政40人、事业385人。单位管理的离退休人员105人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入29404.91万元，其中一般公共预算拨款收入25259.90万元、政府性基金拨款收入4145万元，2020年本部门预算收入较上年减少了9617.06万元，主要原因是城市绿化支出等项目支出减少，以及城管执法，城乡社区环境卫生等项目支出减少；2020年本部门预算支出29404.90万元，其中一般公共预算拨款支出25259.90万元、政府性基金拨款支出4145.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少了9617.06万元，主要原因是城市绿化支出等项目支出减少，以及城管执法，城乡社区环境卫生等项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入29404.90万元，其中一般公共预算拨款收入    25259.90万元、政府性基金拨款收入4145.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少了 9617.06万元，主要原因是城市绿化支出等项目支出减少，以及城管执法，城乡社区环境卫生等项目支出减少。2020年本部门财政拨款支出29404.90万元，其中一般公共预算拨款支出25259.90万元、政府性基金拨款支出4145.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少了9617.06 万元，主要原因是城市绿化支出等项目支出减少，以及城管执法，城乡社区环境卫生等项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出25259.90万元，较上年增加 13719.32万元，主要原因是环卫车辆燃修费，广场、公厕日常维修维护费等在一般公共预算拨款列支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出25259.90万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）329.10万元，较上年增加329.10万元，原因是功能科目分类不一样；

（2） 其他社会保障和就业支出（2089901）4.37万元，较上年增加4.37万元，原因是功能科目分类不一样；

（3）行政单位医疗（2101101）42.54万元，较上年增加42.54万元，原因是功能科目分类不一样；

（4）事业单位医疗（2101102）46.70万元，较上年增加46.70万元，原因是功能科目分类不一样；

（5）行政运行（2120101）1161.36万元，较上年增加1161.36万元，原因是功能科目分类不一样；

（6）城管执法（2120104）940.86万元，较上年减少1748.27万元，原因是城管执法项目支出减少；

（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1243.33万元，较上年增加1243.33万元，原因是功能科目分类不一样；

（8）城乡社区规划与管理（2120201）0万元，较上年减少25.49万元，原因是功能科目分类不一样；

（9）其他城乡社区公共设施支出（2120399）732.84万元，较上年增加80.19万元，原因是广场、公厕维修等费用支出增大；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）20285.07万元，较上年增加10791.76万元，原因是环卫车辆燃修费，广场、公厕日常维修维护费等在一般公共预算拨款列支。（备注：2019年城乡社区环境卫生科目下的公厕维护费660万元属政府性基金拨款）

（11）住房公积金（2210201）473.73万元，较上年增加473.73万元，原因是功能科目分类不一样。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出25259.90万元，其中：

工资福利支出（301）4428.70万元，较上年增加 342.80 万元，原因是部分人员工资由项目支出调入该科目；

商品和服务支出（302）20358.08 万元，较上年增加 13025.45 万元，原因是环卫车辆燃修费，广场、公厕日常维修维护费等在一般公共预算拨款列支；

对个人和家庭的补助支出（303）116.66万元，较上年减少5.39万元，原因是上年列入本科目支出明细调出等。

资本性支出（310）356.46万元，较上年增加356.46万元，原因是本年列支信息系统维护费及垃圾分类设施购置等费用。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出 25259.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）1461.85万元，较上年减少841.33万元，原因是科目分类不同；

机关商品和服务支出（502）1273.21万元，较上年减少1900.33万元，原因是城管执法，城乡社区环境卫生等项目支出减少；

机关资本性支出（一）（503）205.86 万元，较上年增加 205.86万元，原因是垃圾分类等项目预算设备采购费用；

机关资本性支出（二）（504）0万元。

对事业单位经常性补助（505）22051.72 万元，较上年增加 16109.91万元，原因是环卫车辆燃修费，广场、公厕日常维修维护费等在一般公共预算拨款列支；

对事业单位资本性补助（506）150.60 万元，较上年增加 150.60万元，原因是下属事业单位设备采购支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）116.66万元，较上年减少5.39万元，原因是上年列入本科目支出明细调出等 。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年本部门当年政府性基金预算支出4145万元，较上年减少23336.38万元，原因是城市绿化支出等项目支出减少，以及城管执法，城乡社区环境卫生等项目支出减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算"三公"经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算"三公"经费预算支出11.17万元，较上年减少8.89万元，主要原因是培训费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.17万元，较上年增加2.89万元，主要原因是大型活动增加；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆 454 辆，待处置6辆，在用448辆，执法执勤车36辆，各类作业车辆，垃圾压缩车、环卫保洁洗扫车等412辆。2020年当年部门预算暂无安排购置车辆。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算支出0万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款25259.90万元, 当年政府性基金预算拨款4145.00万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排148.09万元，较上年减少41.73万元。主要原因是印刷费、邮电费、差旅费等费用支出减少。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指行政事业单位在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指行政事业单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：是指根据区委区政府年度目标任务及单位职责开展的各项服务或建设支出，是基本支出预算之外的年度项目支出。

4、机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）