目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、街道党工委职责
依据党章和中共中央组织部的有关规定，郭杜街道党工委的主要职责是：
（1）团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完成上级党委、政府布置的各项任务。
（2）对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。
（3）全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权；协调管理市区部门设在街道的派驻单位。
2、街道办事处职责
街道办事处是区政府的派出机关，受区政府领导，依据《西安市街道办事处工作暂行规定》。行使本辖区相关的行政管理职能。郭杜街道办事处的主要职责是：
（1）宣传贯彻党和政府的各项方正、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本地区实施的工具方案和方法。
（2）指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。
（3）负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道行为；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。
（4）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。
（5）组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。
（6）反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。
（7）受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。
（8）承办区人民政府交办的其他事项。
二、2020年度部门工作任务
一是确保完成经济指标。着力做好重点项目建设的协调推进，打造长安新城新型城市业态群；狠抓两区共建项目，确保入区项目迅速落实，实现经济指标划转任务全面落实。
二是推进社会管理创新。群众利益无小事。以贫困帮扶、最低生活保障、临时救助、社会保障、老龄工作、残疾人工作、就业创业等活动为载体，扎实做好民生保障工作，实现兜底脱贫，积极拓展服务领域，为居民提供优质温情服务；发挥综合执法工作机制，坚持日常巡查与重点巡查相结合，治理城市乱象；加大对环境卫生的整治力度，建立精细化监管机制，打造干净整洁、文明和谐的公共环境。
三是切实维护社会稳定。抓好社会治安综合治理，提高基层治安防范能力，利用街村两级治安巡逻队、"红袖章"队伍对辖区进行不间断巡查，及时排查解决矛盾。强化安全监管，消除安全隐患，确保辖区保持稳定态势。
四是强化基层组织建设。做好农村换届选举，加强村、社区干部教育管理，提高基层干部素质，让机关干部、村干部、社区干部成为居民群众的贴心人。
三、部门预算单位构成
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 西安市长安区郭杜街道办事处 | 无变动 |
四、部门人员情况说明
截至2019年底，我街办人员编制101人，其中行政编制52人、事业编制49人；实有人员115人，其中行政45人、事业69人。单位管理的离退休人员46人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2020年度本年收入合计2045.58万元，较上年7797.4万元，减少281.18%，总支出预算2045.58万元，主要减少了政府性基金拨款(茅坡村一期改造项目贷款还本3690万元，债务付息2200万元)。
（二）财政拨款收支情况。
2020年度财政拨款收入2045.58万元，较上年7797.4万元，减少281.18%，总支出预算2045.58万元，主要减少了政府性基金拨款(茅坡村一期改造项目贷款还本3690万元，债务付息2200万元)。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年度一般公共预算收入2045.58万元，较上年7797.4万元，减少281.18%，总支出预算2045.58万元，主要减少了政府性基金拨款(茅坡村一期改造项目贷款还本3690万元，债务付息2200万元)。
2020年度一般公共预算支出2045.58万元，较上年7797.4万元，减少281.18%，总支出预算2045.58万元，主要减少了政府性基金拨款(茅坡村一期改造项目贷款还本3690万元，债务付息2200万元)。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本单位2020年当年一般公共预算支出2045.58万元，其中：
（1）行政运行494.22万元，较上年减少87.38万元；
（2）事业运行89.42万元，较上年减少95.84万元；
（3）其他一般公共服务支出441.6万元，较上年增加339万元；
（4）文化旅游体育与传媒支出103.53万元，较上年减少32.29万元；
（5）社会保障和就业支出175.49，较上年增加55.22万元；
（6）卫生健康支出32.87万元，较上年增加32.87万元；
（7）节能环保支出38.24，较上年增加38.24万元；
（8）城乡社区支出280万元，较上年减少140万元；
（9）农林水支出201.11万元，较上年减少147.74万元；
（10）住房保障支出176.1万元，较上年增加24.51万元；
（11）灾害防治及应急管理支出13万元，与上年持平。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
2020年本单位当年一般公共预算支出2045.58万元，其中：
工资福利支出1186.64万元，较上年增加165.05万元；
商品和服务支出787.37万元，较上年减少5922.76万元；
对个人和家庭的补助支出71.57万元，较上年增加5.89万元。
3.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年单位当年一般公共预算支出1481.98万元，其中：
机关工资福利支出1186.64万元，较上年增加165.05万元；
机关商品和服务支出223.77万元，较上年增加154.74万元；
对个人和家庭的补助支出71.57万元，较上年增加5.89万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
西安市长安区郭杜街道办事处2020年"三公"经费预算6.31万元，较2019年"三公"经费预算7.15万元，减少0.84万元，基本持平。2020年会议培训费预算0万元，较2019年会议培训费预算5.25万元减少5.25万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排无购置车辆计划。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
（1）工资福利支出1186.64万元，指我街办开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费用。主要包括基本工资436.33万元、津贴补贴397.25万元、奖金10万元（公务员13月工资）、机关事业单位基本养老保险缴费163.96万元、住房公积金179.1万元。
（2）商品和服务支223.77万元，包括办公费12.66万元、印刷费2.71万元、水电费6.33万元、邮电费5.42万元、取暖费5.42万元、差旅费6.33万元、公务接待费2.71万元、劳务费162万元、工会经费8.45万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务支出8.14万元。
（3）对个人和家庭补助71.57万元，主要包括退休费16万元、生活补助6.28万元、降温费10.44万元、取暖费38万元、独生子女费0.85万元。
十一、专业名词解释
1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
工资福利支出：指我街办开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的社会保险费等。
对个人的家庭及补助支出：指用于对个人及家庭的补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。
商品和服务支出：指我街办在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、印刷费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
相关附件下载: 西安市长安区郭杜街道办事处2020年部门预算报表.xls
陕公网安备 61011602000186号
