目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
西安郭杜教育科技产业开发区管委会以教育、科研、文化产业为主导，以房地产、商贸旅游、办公等城市服务业为辅，形成产业体系。重点招商领域为文化产业，研发机构，房地产，商贸产。单位内设主任1名，副主任2名；科级领导职数7名。7个内设机构，分别为：综合行政部、规划管理部、建设工程部、项目工程部、社会事务部、合同预算部和财务部。
二、2020年度部门工作任务
1、继续抓好党的十九大精神贯彻落实。推动全面从严治党向纵深发展，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻党的十九大精神落到实处。
2、确保按期完成各项经济指标。着力做好重点项目建设的协调推进，打造长安新型城市；狠抓两区共建项目，确保入区项目迅速落实，实现经济指标划转任务全面落实。
继续完成小居安村、赤兰桥村、南雷村、北雷村城改项目、郭北村城改项目、大居安村城改项目、万科城建设项目、郭杜辖区学校建设等项目的建设任务；配合常宁新区做好特色小镇西沣片区城改项目、西安铁一中湖滨学校、绿地城、温国堡城改等项目的后续建设任务。
3、继续狠抓“三园”建设，优化人居环境。在“三园”建设工作中，郭杜是主阵地，更是主力军。我们将广泛宣传长安大学城、公园城市、花园乡村等“六大规划”，激发郭杜人民撸起袖子加油干的精气神，按照全区城市规划和项目布局，着力构建“人、城、境、业”和谐统一的现代城市业态。
4、狠抓违建拆除，严守耕地红线。今后，我们将对所有违法违规建设采取“零容忍”，做到发现一起，拆除一起，严守耕地保护红线，打赢土地保卫战。
5、狠抓营商环境提升，为企业发展服好务。实行“24小时工作负责制”，提供全天候跟踪协调服务，做好项目落实，助力企业发展，竭尽全力优化营商环境，全力打造服务型政府。
6、狠抓作风建设，锻造郭杜铁军。以踏石留印、抓铁有痕的劲头，坚持“六措并举、六个结合”，以更高的标准，更严的要求，加强基层组织建设，强化干部作风建设，锻造郭杜铁军，彰显郭杜风范。
７、为提升城市小区治理水平，深化“末梢治理、为民服务”专项工作，实现城市有变化、居民有感受、社会有认同。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。根据《中共西安市长安区委、西安市长安区人民政府关于印发〈西安市长安区人民政府机构改革实施方案〉的通知》（长发〔2010〕4号），设立西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会，为区政府派出机构，参照公务员管理，财政全额拨款。单位内设主任1名，副主任2名；科级领导职数7名。7个内设机构，分别为：综合行政部、规划管理部、建设工程部、项目工程部、社会事务部、合同预算部和财务部。
四、部门人员情况说明
截至2019年底，本部门人员编制21人，实有人员25人，其中行政编制23人，事业编制2人。单位管理的退休人员1人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入309.76万元，其中一般公共预算拨款收入309.76万元，2020年本部门预算收入较上年减少65.69万元，主要原因是人员减少、项目减少；2020年本部门预算支出309.76万元，其中一般公共预算拨款支出309.76万元，2020年本部门预算支出较上年减少65.69万元，主要原因是人员减少、项目减少。
（二）财政拨款收支情况
2020年本部门财政拨款收入309.76万元，其中一般公共预算拨款收入309.76万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少65.69万元，主要原因是人员减少、项目减少；2020年本部门财政拨款支出309.76万元，其中一般公共预算拨款支出309.76万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少65.69万元，主要原因是人员减少、项目减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出309.76万元，较上年减少65.69万元，主要原因是人员减少、项目减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本部门2020年当年一般公共预算支出309.76万元，其中：行政运行（2010601）309.76万元，较上年减少65.69万元，原因是人员减少、项目减少。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2020年本部门当年一般公共预算支出309.76万元，其中：
工资福利支出（301）248.61万元，较上年减少10.07万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（302）52.77万元，较上年增加37.49万元，原因是物业管理费40万元由去年的项目支出计入今年的商品和服务支出；
对个人和家庭的补助支出（303）8.38万元，较上年减少0.36万元，原因是人员减少。
（四）政府性基金预算支出情况
2020年本部门当年无政府性基金预算支出，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，因公出国费用为0，公务接待费用为0.6万元，公务用车维护费为0元，会议费为0。2019年"三公"经费预算安排1.3万元，因公出国费用为0，公务接待费用为0，公务用车维护费为0元，会议费1.3万元。2020年较上年减少0.7万元（53.84%），减少的主要原因是人员减少、经费名称变化。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门2020年无国有资产占有使用及资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款40万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排52.77万元，较上年增加40.59万元，主要原因是物业管理费由去年的项目支出列入商品和服务支出。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
陕公网安备 61011602000186号
