西安市长安区统计局2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行统计工作相关法律法规，实施统计调查制度，执行统计标准，拟订全区统计调查制度和统计规划并组织实施。

2、 组织实施国民经济核算和投入产出调查，负责全区生产总值核算，汇编、提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订人口、经济、农业等重大区情区力普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查，整理和提供有关统计数据。

4、组织实施一、二、三产业的统计调查，指导部门统计业务工作，整理和提供有关统计数据。

5、建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施，整理、核定、管理、提供基本统计资料，发布国民经济和社会发展情况的统计信息，规范管理统计信息发布、政务公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立经济社会发展统计监测体系，提供统计信息和咨询建议。

7、依法管理相关统计调查项目，指导统计基层业务基础建设，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法律法规和统计制度的行为。

8、负责统计队伍建设,加强统计法律法规及专业知识宣传教育和人员培训工作。

9、负责统计信息化建设和统计数据库系统的管理，组织开展统计科学研究和交流合作。

10、负责组织领导和协调全市统计工作，承担统计数据真实、准确、及时的责任。

11、完成区委、区政府交办的其他任务

区统计局内设机构有办公室、综合科、能源科和区域经济社会发展监测科。

二、2020年年度部门工作任务

1、开展长安区第七次全国人口普查。

2、做好一套表联网直报工作，认真组织实施好农业、工业、投资、能源、贸易、服务业、人口、社科、基本单位名录库等领域各项常规统计调查，全面系统反映经济总量、速度、结构、效益的全貌以及各种重大比例关系和发展趋势。

3、全面开展统计数据真实性的"双随机"抽查，及时将"双随机"抽查结果进行公示，促进诚信统计建设。

4、进一步深入开展人口变动抽样调查工作，认真准确分析我区目前人口现状和人口结构，为全区宏观政策制定提供有力数据保障。

5、编印《长安统计年鉴》，及时向社会公众发布更新更全的统计数据，增强正向引导。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2019年年末，我局人员编制25人，其中行政编制8人、事业编制17人；实有人员37人，其中行政10人、事业27人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入547.09万元，其中一般公共预算拨款收入547.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少139.38万元，主要原因是人员减少，工资福利支出降低；2020年本部门预算支出547.09万元，其中一般公共预算拨款支出547.09万元、政府性基金拨款支出0，2020年本部门预算支出较上年减少139.38万元，主要原因是人员减少，工资福利支出降低。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入547.09万元，其中一般公共预算拨款收入547.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少139.38万元，主要原因是人员减少，工资福利支出降低；2020年本部门财政拨款支出547.09万元，其中一般公共预算拨款支出547.09万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少139.38万元，主要原因是人员减少，工资福利支出降低。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出547.09万元，较上年减少139.38万元，主要原因是人员减少，工资福利支出降低。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出547.09万元，其中：

（1）行政运行（2010501）134.19万元，较上年减少136.46万元，原因是今年社保未从工资福利中列支；

（2）事业运行（2010550）182.04万元，较上年减少79.7万元，原因是今年社保未从工资福利中列支；

（3）一般行政管理事务（2010502）116.79万元，较上年减少37.29万元，原因是压缩经费。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出547.09万元，其中：

工资福利支出（301）392.33万元，较上年减少99.38万元，原因是今年社保未从工资福利中列支；

商品和服务支出（302）134.48万元，较上年减少40.7万元，原因是经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）20.28万元，较上年增加0.7万元，原因是社保支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出547.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）392.33万元，较上年减少99.38万元，原因是今年社保未从工资福利中列支；

机关商品和服务支出（302）134.48万元，较上年减少40.7万元，原因是经费压缩；

机关资本性支出（一）（503）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元；

对个人和家庭的补助20.28万元，较上年增加0.7万元，原因是社保支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.48万元，较上年减少0.52万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：公务接待费1.48万元，较上年减少0.52万元，减少的主要原因是压缩三公经费。

2019年和2020年，本部门无因公出国（境）、公务用车运行及公务用车购置经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年，本部门未做购置车辆等预算安排，也无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共29万元，其中政府采购货物类预算17万元、政府采购服务类预算12万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款116.79万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.69万元，较上年减少3.41万元，主要原因是削减开支，压缩经费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）