目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责：
(1)领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕长安改革、发展、稳定大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。(2)制定全区青少年事业发展规划并组织实施，负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。(3)团结和带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军作用和突击队作用。(4)负责引领团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动;指导并组织实施全区青年志愿者工作。(5)参与创新社会治理和维护社会稳定;协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。(6)负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。(7)负责全区青年统战工作。(8)受区委委托领导本区少先队工作。(9)承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
2、机构设置：根据上述职责，团区委机关设1个内设机构，即办公室。其主要职责：负责办公室日常工作；负责各类会议、活动的策划安排和组织实施；负责各类文件的收发传办及日常学习的组织安排；负责党务工作、对外宣传工作；完成领导交办的其他事项。
机关党的机构按照党章规定设置。
二、2020年度部门工作任务
2020年，我们将继续认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命、真抓实干、求实创新，以昂扬饱满的精神状态，带领和引导全区广大青少年为长安“三园”建设贡献青春的智慧和力量，努力锻造一支敢于担当、作风过硬的共青团铁军。
（一）以党的十九大精神为统揽，突出“三个融合”，不断加强青少年思想引领工作。
1、与共筑中国梦融合，让长安青年少年的思想更加“正”;
2、与弘扬民族精神融合，让长安青少年的信心更加“足”;
3、与新兴媒体融合，让团组织思想引领工作更加“潮”。
（二）以服务大局为主线，青少年社会参与度不断深入，彰显青年在“三园”建设中的生力军作用。
1、深化美丽乡村建设行动，唱响同步小康建功篇；
2、深化青年创新创效行动，唱响经济发展建功篇；
3、深化校地共建行动，唱响长安国际大学城建设建功篇；
4、持续开展“关爱大秦岭青年做先锋”主题活动，倡导生态文明建设。
（三）以服务青少年为宗旨，实施“三项计划”，用真情服务助力青少年共创出彩人生。
1、实施“护航青少年成长”计划，为青少年健康成长保驾护航；
2、实施“助力青年成才”计划，为青年成才搭建舞台；
3、实施“青年电商就业创业”计划，为发展电商助力青年就业创业铺路搭桥。
（四）以团的自身建设为基石，力求“三个突破”，全面提高团的建设科学化水平。
1、夯实团的组织基础，在团组织凝聚力提升上实现新突破；
2、强化团干部队伍建设，在团干部队伍形象塑造上实现新突破；
3、抓好团员队伍建设，严格团员发展的先进性标准，按照“坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用”的总要求，
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。落实从严治团工作，在团员管理机制建设上实现新突破。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 中国共产主义青年团西安市长安区委员会 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。本单位无离退休人员。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2020年本部门预算收入82.04万元，其中一般公共预算拨款收入82.04万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少4.88万元，主要原因是人员减少和减少了扶贫专项经费；2020年本部门预算支出82.04万元，其中一般公共预算拨款支出82.04万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少4.88万元，主要原因是人员减少和减少了扶贫专项经费。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入82.04万元，其中一般公共预算拨款收入820.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少4.88万元，主要原因是人员减少和减少了扶贫专项经费；2020年本部门财政拨款支出82.04万元，其中一般公共预算拨款支出82.04万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少4.88万元，主要原因是人员减少和减少了扶贫专项经费。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出82.04万元，较上年减少4.88万元，主要原因是人员减少和减少了扶贫专项经费。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出82.04万元，其中：
（1）行政运行（2010601）46.04万元，较上年减少8.96万元，原因是人员减少；
（2）一般行政管理事务（2010602）36万元，较上年增加4.08万元，原因是增加了宣传活动经费；
3.支出按经济科目分类的明细情况。
2020年本部门当年一般公共预算支出82.04万元，其中：
工资福利支出（301）39.64万元，较上年减少11.09万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（302）41.32万元，较上年增加万元，原因是增加了宣传活动经费和办公费；
对个人和家庭的补助支出（303）1.08万元，较上年减少0.76万元，原因是人员减少；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。
2020年本部门当年一般公共预算支出82.04万元，其中：
机关工资福利支出（501）39.64万元，较上年减少11.09万元，原因是人员减少；
机关商品和服务支出（502）41.32万元，较上年增加万元，原因是增加了宣传活动经费和办公费；
对个人和家庭的补助支出（303）1.08万元，较上年减少0.76万元，原因是人员减少；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.12万元，较上年减少0.36万元（75%），减少的主要原因是减少了会议费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是团区委无因公出国（境）费用。公务接待费0.12万元，较上年减少0.18万元（60%），减少的主要原因是团区委人员减少；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要原因是团区委无公务用车。公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是团区委无公务用车。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款36万元,当年政府性基金预算拨款36万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排18.98万元，较上年减少13.26万元，主要原因是人员减少。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
相关附件下载: 中国共产主义青年团西安市长安区委员会2020年部门预算报表.xls
陕公网安备 61011602000186号
