西安市长安区住房和城乡建设局2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市长安区住房和城乡建设局是主管全区住房和城乡建设、保障住房的日常管理及维护、人民防空工作的方针政策和决策部署等管理工作的行政职能部门，主要担负着城市建设与管理、人民防空工程及人防通信警报建设规划、市政基础设施建设维护、建设工程招投标、建筑质量安全监管、村镇建设指导、城市供气供热、建筑装饰装修管理、城建档案的管理等方面的工作职责。

机构设置：办公室、党建科、财务科、城乡建设管理科、工程项目管理科、质量安全监督管理科、住房保障和市场管理科、物业管理科、人防科。

二、2020年度部门工作任务

2020年将按照区委、区政府的工作要求，持续加力，狠抓落实，确保全面完成各项目标任务，为城乡建设事业再立新功。

1、是贯彻实施公园城市建设攻坚行动。充分发挥公园城市建设攻坚行动领导小组办公室职责，全力推进全区公园城市建设；大力弘扬工匠精神，加快推进断头路建设，确保2020年6月底三条断头路竣工通车；高起点设计，高质量建设，谋划实施长安门户建设、大学城周边环境提升、西部大道、西长安街、学府大街综合提升整治和南北长安街外立面改造等建设任务。

2、是精心组织推进全区老旧小区改造工作。按照中省市的要求，扎实细致做好全区老旧小区统计勘察设计工作，针对每个小区实际情况，充分征求听取群众意见，精心策划实施老旧小区改造，大力争取上级补助资金，推进老旧小区改造工作全面展开、取得实效。

3、是持续开展清洁小区花园小区创建工作。冲刺完成清洁小区年度创建目标，落实奖惩措施。在总结清洁小区创建工作的基础上，完善创新工作机制，继续推进全区花园小组创建工作，力争2020年底建成90个花园小区，用3年时间基本实现花园小区全覆盖。

4、是狠抓前期手续办理和工程建设进度。对今年正在办理前期手续，尚未开工的建设项目，进一步夯实责任，加大协调力度，加快各项手续办理，力争尽早开工建设，全力追赶任务进度。

5、是提高城市治理和行业管理水平。按照城市精细化管理要求，高标准完成市政设施维护；深刻汲取安全生产事故教训，持续抓好建工地、两类企业、燃气热力的安全生产大排查大整治活动；大力整治房地产市场乱象，规范房地产市场秩序，保障购房群众合法权益。

6、是扎实组织开展基层党建工作。强化机关党建、非公党建和国企党建，创新活动载体，精心组织开展主题党日活动；全面落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设教育，努力打造忠诚干净担当的建设铁军。

三、部门预算单位构成

我单位的部门预算包括局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制 187人，其中行政编制22人、事业编制165人；实有人员275人，其中行政49人、事业183人，离退休43人。

因机构改革事业单位三定方案未出台，故撤并事业单位实有人员列入局本级实有人员预算。

第二部分  收支情况 

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入16,680.28万元，其中一般公共预算拨款收入3,783.28万元、政府性基金拨款收入9,730.00万元、上级补助收入3,167.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加6,003.30万元，主要原因是项目支出增加了老旧小区改造，第九污水处理厂三期项目污水设施建设和运营；2020年本部门预算支出16,680.28万元，其中一般公共预算拨款支出3,783.28万元、政府性基金拨款支出9,730.00万元、上级补助收入3,167.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加6,003.30万元，主要原因是项目支出增加了老旧小区改造，第九污水处理厂三期项目污水设施建设和运营。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入16,680.28万元，其中一般公共预算拨款收入6,950.28万元、政府性基金拨款收入9,730.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6,003.30万元，主要原因是项目支出增加了老旧小区改造，第九污水处理厂三期项目污水设施建设和运营；2020年本部门财政拨款支出16,680.28万元，其中一般公共预算拨款支出6,950.28万元、政府性基金拨款支出9,730.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6,003.30万元，主要原因是项目支出增加了老旧小区改造，第九污水处理厂三期项目污水设施建设和运营。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出6,950.38万元，较上年增加2,516.68万元，主要原因是增加了老旧小区改造支出。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出6,950.28万元，其中：

（1）国防支出-国防动员-人民防空（2030603）50.00万元，较上年减少185.28万元，主要原因是压缩了报警设备购置和编制防空袭预案支出，上年社保及医疗在此科目下归集，本年社会保障和就业支出及行政事业单位医疗单设科目体现；

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）258.52万元，较上年增加258.52万元，主要原因是今年新增细化分功能科目，2019年在城乡社区管理事务及人民防空里列示；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089901）3.36万元，较上年增加3.36万元，主要原因是今年新增细化分功能科目，2019年在城乡社区管理事务及人民防空里列示；

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）19.92万元，较上年增加19.92万元，主要原因是今年新增细化分功能科目，2019年在城乡社区管理事务及人民防空里列示；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）50.83万元，较上年增加50.83万元，主要原因是今年新增细化分功能科目，2019年在城乡社区管理事务及人民防空里列示；

（4）城乡社区支出-城乡社区管理事务- 行政运行（2120101）536.00万元，较上年减少95.91万元；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,975.37万元，较上年减少786.9万元；

城乡社区支出（21201）总计2,511.37万元，较上年减少882.81万元，主要原因是2020年将社会保障和就业支出及行政事业单位医疗支出单独列示，取消了三个美丽镇街建设支出；

（5）城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督（2120601）502.56万元，较上年减少193.58万元，主要原因是压缩建筑质量宣传、培训及检查费用的支出，及上年社保及医疗在此科目下归集，本年社会保障和就业支出及行政事业单位医疗单设科目体现；

（6）城乡社区支出-城乡社区公共设施（21203） 0万元，较上年减少108.00万元，主要原因是取消了小城镇建设费用、LED大屏维护支出。

（7）住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造（2210108）3,167.00万元，较上年增加3,167.00万元，主要原因是增加了老旧小区改造支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）371.72万元，较上年增加371.27万元，主要原因是今年新增细化分功能科目，2019年在城乡社区管理事务及人民防空里列示；

（8）灾害防治及应急管理支出-消防事务- 其他消防事务支出（2240299）15.00万元，较上年增加15.00万元，主要原因是增加了消防安全业务支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类，2020年本部门当年一般公共预算支出6,950.28万元，其中：

工资福利支出（301）2856.08万元，较上年减少241.86万元，原因是机构改革人员分流，养老缴费比例的降低；

商品和服务支出（302）779.71万元，较上年减少418.58万元，原因是压缩报警设备购置和编制防空袭预案、建筑质量宣传、培训及检查费用的支出，取消了三个美丽镇街建设支出；

对个人和家庭的补助支出（303）127.49万元，较上年减少9.88万元，原因是有一位离休人员去世；

资本性支出（310）3,187.00万元，较上年增加3,187.00万元，原因是增加了老旧小区改造支出。

（2）按照政府预算支出经济分类，2020年本部门当年一般公共预算支出6,950.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,131.67万元，较上年减少151.30万元，原因是部分人员工资福利支出在对事业单位经常性补助列示；

机关商品和服务支出（502） 396.16万元，较上年减少474.42万元，原因是压缩报警设备购置和编制防空袭预案、建筑质量宣传、培训及检查费用的支出，取消了三个美丽镇街建设支出；

机关资本性支出（一）（503）3,167.00万元，较上年增加3,167.00万元，原因是增加了老旧小区改造支出；

对事业单位经常性补助（505）2,107.96万元，较上年减少34.72万元，原因是部分人员工资福利支出划转到在此科目下列示；

对事业单位资本性补助（506） 20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是增加了资金收费信息网络及软件购置；

对个人和家庭的补助（509）127.49万元，较上年减少9.88万元，原因是有一位离休人员去世。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出9,730.00万元，较上年增加3,486.62万元，主要原因是增加了第九污水处理厂三期项目污水设施建设和运营。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.22万元，较上年减少0.5万元（-8.74%），其中：公务接待费5.22万元，较上年减少0.5万元（-8.74%），减少的主要原因是控制公务接待支出。

2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆, 已经上交公车办，没有单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,950.28万元,当年政府性基金预算拨款9,730.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排132.91万元，较上年减少25.37万元，主要原因是控制日常经费及公务接待费用支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

 2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 ——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

 ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

 ——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

 3、项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分  公开报表

  （具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 西安市长安区住房和城乡建设局2020年部门综合预算报表.xls