西安市长安区残疾人联合会2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市长安区残疾人联合会是区委领导的群众团体，其主要职责是：

1、依照“平等、参与、共享”的宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，多方面地为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定等工作。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。

7、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作，为发展残疾人事业积累资金。

10、承办区委、区政府交办的其它工作。

内设机构有办公室、财务科、教育就业科、康复宣文科、组联维权科。

二、2020年度部门工作任务

1、为精神病患者提供精神病患者服药、住院救助项目。

2、为“0—16”岁残疾儿童少年提供康复救助项目。

3、为有条件的建档立卡残疾人户实施无障碍改造项目全覆盖。

4、做好残疾人辅助器具适配工作。

5、完成市残联下达的残疾人职业技能培训任务。

6、新安置残疾人就业60名。

7、完成“残疾人公益性岗位补贴”、“盲人按摩店补贴”、“残疾人自主创业”、“创业行动”等项目。

8、配合地税部门做好残疾人就业保障金征收的残疾职工认定工作。

9、做好贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴的审核工作。

10、完成残疾人自强绿色行动项目55人。

11、完成“自行助学”项目20人。

12、慰问贫困残疾人370户。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，西安市长安区残疾人联合会为全额财政拨款的参公单位，为一级独立核算单位，实行独立预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员12人，其中行政12人，单位管理的离退休人员6人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入472.64万元，其中一般公共预算拨款收入472.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少294.89万元，主要原因是财政局调整就业所人员经费项目至行政运行；2020年本部门预算支出472.64万元，其中一般公共预算拨款支出472.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少294.89万元，主要原因是财政局调整就业所人员经费项目至行政运行。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入472.64万元，其中一般公共预算拨款收入472.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少294.89万元，主要原因是财政局调整就业所人员经费项目至行政运行；2020年本部门财政拨款支出472.64万元，其中一般公共预算拨款支出472.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少294.89万元，主要原因是财政局调整就业所人员经费项目至行政运行。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出472.64万元，较上年减少294.89万元，主要原因是财政局调整就业所人员经费项目至行政运行。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出472.64万元，其中：

（1）行政运行（2081101）349.17万元，较上年减少142.19万元，主要原因是财政局调整就业所人员经费项目至行政运行；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.9万元，较上年减少6.47万元，原因是人员减少；

（3）其他残疾人事业支出（2081199）37.1万元，较上年减少453.45万元，原因是财政局调整就业所人员经费项目至行政运行；

（4）事业单位医疗（2101102）4.99万元，较上年增加0.01万元，原因是基数调整；

（5）住房公积金（2210201）24.24万元，较上年减少2.57万元，原因是人员减少；

（6）残疾人康复（2081104）40万元，较上年减少30万元，原因是残疾人康复服务补助项目经费减少；

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）0.24万元，较上年减少0.02万元，原因是人员减少；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出472.64万元，其中：

工资福利支出（301）382.7万元，较上年增加189.84万元，原因是财政局调整就业所人员经费项目至行政运行；

商品和服务支出（302）85.34万元，较上年减少484.2万元，原因是财政局调整就业所人员经费项目至行政运行；

对个人和家庭的补助支出（303）4.6万元，较上年减少0.53万元，原因是人员减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出472.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）382.7万元，较上年增加189.84万元，原因是财政局调整就业所人员经费项目至行政运行；

机关商品和服务支出（502）83.54万元，较上年减少486万元，原因是财政局调整就业所人员经费项目至行政运行；

机关商品和服务支出（事业）（505）1.80万元，较上年增加1.80万元，原因是新增临聘人员工资；

对个人和家庭补助（509）4.6万元，较上年减少0.53万元，原因是人员减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.29万元，较上年减少0.13万元，减少的主要原因是标准调整。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.29万元，较上年减少0.13万元，减少的主要原因是标准调整；公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。

会议费、培训费2.5万元，较上年增加1.8万元，原因是组织残疾人培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。     

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款472.64万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.24万元，较上年减少0.75万元，主要原因是费用标准减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费：政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务招待产生的费用。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）