目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、街道党工委职责
（1）团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完成上级党委、政府布置的各项任务。
（2）对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。
（3）全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团结的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权；协调管理市区主管部门设在街道的派驻单位。
2、街道人大工作委员会职责
（1）负责人民代表大会会议期间代表团的组织联络及有关服务工作。
（2）了解和反映本辖区执行宪法、法律、人民代表大会及其常委会会议决议、决定情况。
（3）组织指导代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动；联系辖区各级人大代表，听取代表对全区各方面工作的建议、意见。
（4）接待处理本辖区人大代表和人民群众的来信来访，督促和协助办理代表建议、批评和意见。
（5）承办区人大常委会和街道党工委授权和交办的其它工作。
3、街道办事处职责
（1）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。
（2）指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。
（3）负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。
（4）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。
（5）组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。
（6）反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。
（7）受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。
（8）承办区人民政府交办的其它事项。
二、2020年度部门工作任务
（1）利用“7个1”工作法，创新“四化”书记工作新模式。
（2）做大做强花卉产业，持续推进“两新田园”更新。
（3）在葛邵村打造花园乡村2.0版，创建1个2A级景区。
（4）积极准备全市乡村振兴现场会黄良观摩点。
（5）争创省级文明村镇。
（6）争取省、市级新时代文明实践站现场会黄良观摩点。
（7）争取省级基层治理现场会黄良观摩点。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制48人，其中行政编制25人、事业编制23人；实有人员61人，其中行政24人、事业37人。单位管理的离退休人员18人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1449.13万元，其中一般公共预算拨款收入1449.13万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加142.57万元，主要原因是基本支出增加，人员调整；2020年本部门预算支出1449.13万元，其中一般公共预算拨款支出1449.13万元，2020年本部门预算支出较上年增加142.57万元，主要原因是基本支出增加，人员调整。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1449.13万元，其中一般公共预算拨款收入1449.13万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加142.57万元，主要原因是基本支出增加，人员调整；2020年本部门财政拨款支出1449.13万元，其中一般公共预算拨款支出1449.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加142.57万元，主要原因是基本支出增加，人员调整。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1449.13万元，较上年增加142.57万元，主要原因是基本支出增加，人员调整。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1449.13万元，其中：
（1）行政运行（2010301）303.55万元，较上年减少38.06万元，原因本年度是养老保险和住房公积金单列；
（2）事业运行（2010650）29.28万元，较上年减少20.5万元，原因是本年度养老保险和住房公积金单列；
（3）其他一般公共服务支出（2019999）280万元，较上年增加210万元，原因是本年度增加了临聘人员工资项目；
（4）其他文化和旅游支出（2070199）55.45万元，较上年减少9.32万元，原因是本年度养老保险和住房公积金单列；
（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）40.87万元，较上年减少21.15万元，原因是本年度养老保险和住房公积金单列；
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.37万元，较上年增加70.37万元，原因是本年度单独列支养老保险；
（7）其他社会保障和就业支出（2089901）0.94万元，较上年增加0.94万元，原因是本年度单独列支工伤保险；
（8）行政单位医疗（20101101）18.98万元，较上年增加18.98万元，原因是本年度单独列支基本医疗保险及大病；
（9）其他环境保护管理事务支出（2110199）12.18万元，较上年增加3.55万元，原因是本年度人员调整；
（10）城管执法（2120104）40万元，较上年减少80万元，原因是本年度单独列支临聘人员工资；
（11）其他城乡社区管理事务支出（2120199）100万元，较上年减少40万元，原因是本年度单独列支临聘人员工资；
（12）城乡社区环境卫生（2120501）100万元，和上年持平；
（13）事业运行（2130104）114.4万元，较上年增加42.78万元，原因是本年度人员调整；
（14）其他农业（2130199）159.82万元，较上年减少3.31万元，原因是本年度人员调整；
（15）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）22万元，和上年持平；
（13）住房公积金（2210201）101.29万元，较上年增加101.29万元，原因是本年度单独列支住房公积金；
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1449.13万元，其中：
工资福利支出（301）668.09万元，较上年增加127.15万元，原因是本年度人员有增加；
商品和服务支出（302）737.56万元，较上年减少6.99万元，原因是建立节约型政府；
对个人和家庭的补助支出（303）43.48万元，较上年增加22.41万元，原因是本年度增加了专职书记补贴；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1449.13万元，其中：
机关工资福利支出（501）415.91万元，较上年减少125.03万元，原因是养老保险、住房公积金、基本医疗及大病保险单列；
机关商品和服务支出（502）497.56万元，较上年减少246.99万元，原因是临聘人员工资单列支出；
对事业单位经常性补助（505）492.18万元，较上年增加492.18万元，原因是养老保险、住房公积金支出；
对个人和家庭的补助（509）43.48万元，较上年增加22.41万元，原因是本年度增加了专职书记补贴；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.09万元，较上年减少3.07万元（38%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，公务接待费减少。其中：公务接待费1.49万元，较上年减少0.07万元（4%），减少的主要原因是建立节约型机关；公务用车运行费3.6万元，较上年减少0.4万元（10%），减少的主要原因是建立节约型机关。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
文字说明。示例：截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共120万元，其中政府采购货物类预算120万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
文字说明。示例：2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1449.13万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。
示例：本部门当年机关运行经费预算安排30.88万元，较上年减少5.54万元，主要原因是减少支出。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指部门2019年因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出情况。
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
陕公网安备 61011602000186号
