西安市长安区滦镇街道办事处2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党和政府的各项方针、政策。根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2.指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解。

3.负责取缔道路，公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4.推动、帮助社区发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5.组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和相关工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6.反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7.受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8.承办区人民政府加办的其他事项。

（二）机构设置

本单位包括16个内设科室。分别为党政办、山区办、农办、财政所、社会事务办、市容办、城建办、计生办、经发办、司法所、综治办、综合执法办、巡防队、武装部、纪工委、网格办。各科室承担相应的工作。

二、2020年度部门工作任务

1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2.负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3.负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4.做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5.指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6.负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协调做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7.负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8.协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市长安区滦镇街道办事处。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制132人，其中行政编制43人、事业编制89人；实有人员132人，其中行政43人、事业89人。单位管理的离退休人员40人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3269.3万元，其中一般公共预算拨款收入3269.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少4034.5万元，主要原因是政府性基金及商品服务收入的减少；2020年本部门预算支出3269.3万元，其中一般公共预算拨款支出3269.3万元、政府性基金拨款支出0万元、2020年本部门预算支出较上年减少4034.5万元，主要原因是政府性基金及商品服务收入的减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3269.3万元，其中一般公共预算拨款收入3269.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少4034.5万元，主要原因是政府性基金及商品服务收入的减少；2020年本部门财政拨款支出3269.3万元，其中一般公共预算拨款支出3269.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少4034.5万元，主要原因是政府性基金及商品服务收入的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3269.3万元，较上年减少2988万元，主要原因是商品服务支出的减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3269.3万元，其中：

（1）行政运行（2010301）591.34万元，较上年减少291.79万元，原因是预算中未包含年终目标奖励；

（2）事业运行（2010650）85.6万元，较上年增加1.45万元，原因人员工资变动；

（3）其他一般公共服务支出（201999）450万元，较上年增加104.23万元，原因是临聘人员工资列入其他一般公共服务支出；

（4）其他文化和旅游支出（2070199）133.13万元，较上年减少14.14万元，原因是人员的变动；

( 5 )其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）96.61万元，较上年增加57.13万元，原因是人员的变动；

( 6 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.64万元，较上年增加140.64万元，原因是上年该科目未列支出；

( 7 ) 其他社会保障和就业支出（2089901）1.86万元，较上年增加1.86万元，原因是上年该科目未列支出；

( 8 ) 行政单位医疗（ 2101101）37.55万元，较上年增加37.55万元，原因是上年该科目未列支出；

( 9 ) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）380万元，较上年增加380万元，原因是上年该科目未列支出；

( 10 ) 城乡社区环境卫生（ 2120501）300万元，较上年减少200万元，原因是商品和服务支出减少；

( 11 )事业运行（2130104）290.13万元，较上年减少58.63万元，原因是人员及人员工资的变动；

( 12 )其他农业支出（2130199）461万元，较上年减少292.66万元，原因是上年有大棚房整治资金的支出；

( 13 )其他扶贫支出（2130599）30万元，较上年增加0万元，与上年无变化；

( 14 )对村民委员会和村党支部的补助（2130705）59万元，较上年增加18.5万元，原因是去年村级办公经费支出少；

( 15 )住房公积金（2210201）202.44万元，较上年增加202.44万元，原因是上年该科目未列支出；

( 16 )安全监管（2240106）10万元，较上年增加9.4万元，原因是商品和服务支出增加；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出3269.3万元，其中：

工资福利支出（301）1416.62万元，较上年增加37.8万元，原因是人员的变动；

商品和服务支出（302）1760.52万元，较上年减少1890.84万元，原因是2020年无非洲猪瘟费用及幸福院资金等支出；

对个人和家庭的补助支出（303）92.16万元，较上年减少5.67万元，原因是人员变动；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出3269.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）811.15万元，较上年减少99.93万元，原因是预算中未包含年终目标奖励；

机关商品和服务支出（502）1460.52万元，较上年减少2190.84万元，原因是19年有扫黑除恶等项目支出；

工资福利支出（505）支出905.47万元，较上年增加415.76万元，原因是工资基数上调及人员变动。

社会福利和救助（509）支出92.16万元，较上年减少5.67万元，原因是人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.72万元，较上年增加5.81万元，主要原因是公务车维修费及公务接待费增加。其中：公务用车运行费3.6万元，较上年增加2.69万元，主要原因是公务车维修费增加；公务接待3.12万元，较上年增加3.12万元，主要原因是公务接待增加；培训费0万元，会议费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，编制内2辆。单价20万元以上的设备0台。2020年部门安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3269.3万元,当年政府性基金预算拨款0万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1879.3万元，较上年增加318.34万元，主要原因是项目增加，日常开支增大。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 西安市长安区滦镇街道办事处2020年部门预算报表.xls