西安市长安区鸣犊街道办事处2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

鸣犊街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使基层政权的部分权利，管理本辖区的行政工作，主要职责是：

1、贯彻执行上级党委、政府的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。

2、负责做好街道企业的服务和管理工作，不断改善经济发展环境，繁荣区域经济。

3、配合政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境。

4、推动、帮助农村和社区经济发展，组织村委会、单位和居民开展农村、社区建设，繁荣农村、社区文化，发展农村和社区教育、卫生、体育等服务事业；

5、协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

6、负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定。

7、加强社会主义精神文明建设，组织开展群众性文化、体育、教育活动及民主法制和社会公德教育，提高市民素质。

8、完成区委、区政府及交办的其他工作事项。

二、2020年度部门工作任务

1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2.负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3.负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4.做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，建设花园乡村，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5.指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6.负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协调做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7.负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8.协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

1.本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

2.机构情况

（1）内设机构

①党政办公室,②社会事务办公室,③计划生育办公室,④城乡环境卫生管理办公室.⑤社会治安综合治理办公室,⑥经济发展办公室

（2）事业机构

①财政所,②农业综合服务中心,③文化广播电视服务中心,④劳动保障事务所

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制78人，其中行政编制33人、事业编45人；实有人员76人，其中行政31人、事业45人。单位管理的离退休人24人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2128.05万元，其中一般公共预算拨款收入2128.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加575.75万元，主要原因是新划转9人，相应的工资及五险一金增多，增加“四化书记”补助及保洁员等临聘人员工资；2020年本部门预算支出2128.05万元，其中一般公共预算拨款支出2128.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加575.75万元，主要原因是新划转9人，相应的工资及五险一金等相关费用增多，增加“四化书记”补助及保洁员等临聘人员工资。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2128.05万元，其中一般公共预算拨款收入2128.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加575.75万元，主要原因是新划转9人，相应的工资及五险一金等相关费用增多，增加“四化书记”补助及保洁员等临聘人员工资；2020年本部门财政拨款支出2128.05万元，其中一般公共预算拨款支出2128.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加575.75万元，主要原因是新划转9人，相应的工资及五险一金等相关费用增多，增加“四化书记”补助及保洁员等临聘人员工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2128.05万元，较上年增加575.75万元，主要原因是新划转9人，相应的工资及五险一金等相关费用增多，增加“四化书记”补助及保洁员等临聘人员工资。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2128.05万元，其中：

（1）行政运行（2010601）600.35万元，较上年增加68.34万元，原因是领导职数配置齐全，相关的工资等费用增多；

（2）事业运行（2010650）944.04万元，较上年增加368.17万元，原因是主要原因是新划转人员较多，相应的工资及五险一金等相关费用增多；

（3）其他一般公共服务支出184.27万元，较上年增加134.27万元，原因是临聘人员工资在该科目下核算；

（4）一般行政管理事务（2010602）399.39万元，较上年增加4.97万元，原因是住房保障支出增加；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类别科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出2128.05万元，其中：

工资福利支出（301）894.14万元，较上年增加257.61万元，原因是新划转人员较多，相应的工资及五险一金等相关费用增多；

商品和服务支出（302）1175.2万元，较上年增加290.3万元，原因是人员增多，取暖费，降温费等相关费用增加，以及劳务费增多；

对个人和家庭的补助支出（303）58.71万元，较上年增加27.84万元，原因是增加“四化书记”补助。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.6万元，较上年减少0.4万元（11%），减少的主要原因是缩减费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（XX%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行费3.6万元，较上年较少0.4万元（11%），较少的主要原因是缩减费用；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。    

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

对于部门2019年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）