西安市长安区砲里街道办事处2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

长安区砲里街道办事处财政、财务隶属于长安区财政局，系独立核算的一级会计核算单位，执行预算会计、行政单位会计制度，资金主要来源于财政拨款。

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助村民委员会工作;负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营;负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理;组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷;搞好待业人员管理和劳动就业推荐;组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

5、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

6、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

7、承办区人民政府交办的其它事项

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将以党的建设为引领，以项目建设为抓手，以乡村振兴为突破，进一步创新举措，担当实干，推动各项工作“争一流、上水平”。

(一)坚持抓招商上项目，努力实现经济社会高质量发展

一要抓好灌溉井、生产路、村内道路硬化等脱贫攻坚项目建设，实施项目攻坚，打造良好发展环境。二要充分利用现有资源，强化招商引资，争取引进项目，努力保持经济平稳运行。三要依托特色产业，加强农副产品推介，延伸产业链条，推动特色产业提质效。

(二)坚持重规划兴产业,全力实施乡村振兴战略

大力实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化。一要坚持因地制宜、突出特色，坚持乡村振兴与农村产权制度改革相结合、与花园乡村建设相结合、与乡村旅游发展相结合，制定街道乡村振兴发展规划，发挥指导引领作用。二要坚持示范引领、连片建设、梯次推进，切实抓好农村环境综合整治，推进花园乡村全覆盖。三要结合花园乡村建设，依托乡村自然资源、乡土风情等特色资源，发展生态、高效农业，推进风景田园建设，积极培育乡村旅游和民宿经济，解决增收困境。

(三)坚持保安定促和谐，不断提升群众幸福指数

始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，不断提高保障和改善民生水平。一要抓好五化道路建设，严格建设标准，严把工程质量,加快建设进度。二要实现脱贫攻坚目标，抓好动态监测，对突发性返贫人口，及时发现、快速认定、精准帮扶。三要抓好兜底保障，按照“两不愁三保障”标准，聚焦贫困群众救助需求，精准落实兜底保障政策。四要大力推进扫黑除恶专项行动， 全力抓好社会稳定，努力营造良好环境。五要全面开展好蓝天保卫战、环境突出问题综合整治等专项行动，让街道空气质量有新提升、人居环境有新改善。

（四)坚持转作风树形象，持续强化干部自身建设

深入贯彻落实十九届四中全会精神，以习近平总书记重要讲话精神为指引，全面推进全面从严治党。一要把基层基础夯得更实。全力推进街道基层党组织标准化建设；严肃组织生活；持续推进美丽党建示范点建设。二要把干部队伍建得更强。从严管理干部，完善后备干部培养、考核机制，确保干部队伍不断档。三要把党风政风抓得更正。切实加强党风廉政建设，认真落实党内民主生活会、述职述廉等制度，深入开展大调研活动，在改进工作作风、创新基层党建、提高党员素质上下功夫。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制28人、事业编制26人；实有人员56人，其中行政26人、事业30人。单位管理的离退休人员9人。

人员构成情况表

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入1,669.55万元，其中一般公共预算拨款收入1,669.55万元，2020年本部门预算收入较上年增加476.83万元，主要原因是：（1）增加垃圾分类费用，增加垃圾分类人员经费，（2）增加街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生经费,（3）增加维护城市综合治理工作正常运转,维护群众农产品质量安全,突发事件处理经费；

2020年本部门预算支出1,669.55万元，其中一般公共预算拨款支出1,669.55万元，2020年本部门预算支出较上年增加476.83万元，主要原因是：（1）增加垃圾分类费用，增加垃圾分类人员经费，（2）增加街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生经费,（3）增加维护城市综合治理工作正常运转,维护群众农产品质量安全,突发事件处理经费，

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1,669.55万元，其中一般公共预算拨款收入1,669.55万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加476.83万元，主要原因是：（1）增加垃圾分类费用，增加垃圾分类人员经费，（2）增加街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生经费,（3）增加维护城市综合治理工作正常运转,维护群众农产品质量安全,突发事件处理经费；

2020年本部门财政拨款支出1,669.55万元，其中一般公共预算拨款支出1,669.55万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加476.83万元，主要原因是：（1）增加垃圾分类费用，增加垃圾分类人员经费，（2）增加街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生经费,（3）增加维护城市综合治理工作正常运转,维护群众农产品质量安全,突发事件处理经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1,669.55万元，较上年增加476.83万元，主要原因是：（1）增加垃圾分类费用，增加垃圾分类人员经费，（2）增加街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生经费,（3）增加维护城市综合治理工作正常运转,维护群众农产品质量安全,突发事件处理经费。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1,669.55万元，其中：

（1）行政运行（2010301）279.15万元，较上年减少73.03万元，原因是压缩经费支出；

（2）事业运行（2010650）25.75万元，较上年减少11.43万元，原因是缩减经费支出；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）15.00万元，较上年减少5万元，原因是缩减经费支出；

（4）其他一般公共服务支出（2019999）159.29万元，较上年增加114.49万元，原因是环境卫生标准提升，经费支出增加；

（5）其他文化和旅游支出（2070199）31.44万元，较上年减少13.67万元，原因是缩减经费支出；

（6）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）25.81万元，较上年减少11.61万元，原因是缩减办公经费支出；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.82万元；

（8）其他社会保障和就业支出（2089901）0.79万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1669.55万元，其中：

工资福利支出（301）555.1万元，较上年增加88.78万元，原因是人员增加，经费增加；

商品和服务支出（302）1079.22万元，较上年增加380.02万元，原因是项目精细化管理，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）35.23万元，较上年增加8.03万元，原因是对个人及家庭的补助增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1669.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）555.1万元，较上年增加88.78万元，原因是人员增加，经费增加；

机关商品和服务支出（502）1079.72万元，较上年增加380.02万元，原因是综合治理经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.9万元，较上年减少0.54万元（9.9%），减少的主要原因是公务用车经费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），；公务接待费1.3万元，较上年减少0.14万元（9.7%），减少的主要原因是压缩公务接待经费；公务用车运行费3.6万元，较上年减少0.4万元（10%），减少的主要原因是压缩公务用车经费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。    

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

说明“本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

说明“本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1669.55万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

说明“本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排751.05万元，较上年增加224.13万元，主要原因是机关运行经费增加。

说明“本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 西安市长安区砲里街道办事处2020年部门预算报表.xls