西安市长安区王莽街道办事处2020年部门综合预算

西安市长安区王莽街道办事处

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等事务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

机关设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、城乡环境卫生管理办公室、治污减霾网格化管理办公室，下辖农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所4个事业单位。

二、2020年度部门工作任务

我们将紧紧围绕“南果、中稻、北花”发展思路，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，大干快干、会干巧干、真抓实干，彻底改作风、彻底换脑子，加速奔跑，奋力赶超，努力为全区加快发展做出王莽贡献，王莽担当。

一是着力抓产业，促进经济持续发展。我街道将着重 “南果、中稻、北花”发展思路，以“3310”为发展目标，紧靠“旅游+农业”、“企业+合作社+农户”这个方法，打造出一批能卖的上价格的鲜桃、卖得出乡愁的水稻；打造出一系列精品活动，以稻田音乐节、荷塘音乐节、品鲜节等活动为依托，做好王莽生态旅游宣传；大力推行新型农家乐，做好辖区农家乐升级改造；加强招商引资，引入一批支柱企业，支撑王莽经济发展态势良好发展。

二是着力抓改革，增强农村发展活力。我街道将紧紧围绕区委“三三三”战略目标，全力抓好重点项目、重点工作，打造4个乡风文明示范村；以集体经济产权平台为支点，不断加强信息报送工作，增强人民群众参与经济建设新活力；因村制宜，打造特色集体产权办公室，为下一步做强、做好、做大农村集体经济打好基础；大力发展新农村集体市场，打造大型新型市场，激发农村经济交易新活力。

三是着力保民生，促进社会和谐稳定。把脱贫攻坚作为民生头等大事，坚持精准施策，领导干部齐上阵，包抓辖区重点困难人员，切实解决贫困户遇到问题。着力中央督导组反馈涉及我街道问题，细化任务，压实责任，确保所有问题都得到圆满解决；聚焦2018年脱贫退出的213户贫困户，做好持续帮扶工作，防止返贫现象场发生，对未脱贫户做好各项帮扶工作；全力做好外环高速相关工作，确保外环高速拆迁工作圆满完成。

四是着力优环境，建设和谐美丽王莽。我街道将全域推进王莽花园乡村建设，整村打造花园乡村，提升花园乡村内涵元素，不断提升辖区群众的幸福感、获得感、归属感；聚焦“散乱污”企业整治工作，加快对辖区“散乱污”企业排查进度，对确定提升改造企业加快提升进度；着力打赢四大保卫战，重点针对秦岭违建后续整治工作、“大棚房”整治工作，扎实开展网格化巡查工作，确保辖区零违建，违建现象不复发；继续做好“三场”整治，全力抓好“三夏”秸秆禁烧工作，努力增加空气优良天数；深入推进农村生活垃圾分类，实现各村全覆盖。

五是着力抓党建，锻造王莽铁军队伍。加强软弱涣散党组织整顿力度，扎实开展街村党员干部和农村党员的教育培训，加强党性锤炼，强化廉洁纪律教育，提升党员队伍整体素质；以村级党组织标准化建设为抓手，全面推行组织生活、党员管理、学习教育、实践活动等党支部工作流程化、规范化，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，增强基层党组织的凝聚力和战斗力；不断加强王莽队伍建设，锻造出一支敢打硬仗、能打胜仗的铁军队伍。

 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制62人，其中行政编制27人、事业编制35人；实有人员62人，其中行政27人、事业35人。无单位管理的离退休人员。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1585.35万元，其中一般公共预算拨款收入1585.35万元。2020年本部门预算收入较上年增加209.61万元，主要原因是人员增加；2020年本部门预算支出1585.35万元，其中一般公共预算拨款支出1585.35万元。2020年本部门预算支出较上年增加209.61万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1585.35万元，其中一般公共预算拨款收入1585.35万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加209.61万元，主要原因是人员增加；2020年本部门财政拨款支出1585.35万元，其中一般公共预算拨款支出1585.35万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加209.61万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1585.35万元，较上年增加209.61万元，主要原因是人员增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1585.35万元，其中：

（1）行政运行（2010301）321.20万元，较上年减少31.18万元，原因是养老保险、住房公积金经费单独列支。

（2）事业运行（2010650）18.86万元，较上年增加10.76万元，原因是人员增加；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）161.33万元，较上年增加106.33万元，原因是列入了临聘人员工资；

（4）其他文化和旅游支出（2070199）45.78万元，较上年增加2.28万元，原因是养老保险、住房公积金经费单独列支及人员变化；

（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）39.7万元，较上年增加1.89万元，原因是养老保险、住房公积金经费单独列支及人员变化；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.68万元，较上年增加70.68万元，原因是养老保险缴费支出单独列支；

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）0.94万元，较上年增加0.94万元，原因是工伤保险支出单独列支；

（8）行政单位医疗（2101101）18.98万元，较上年增加18.98万元，原因是医疗保险单独列支；

（9）其他环境保护管理事务支出（2110199）33.27万元，较上年增加33.27万元，原因是人员增加；

（10）水体（2110302）31万元，较上年无变化；

（11）城管执法（2120104）18.50万元，较上年增加18.5万元，原因是城管执法经费科目调整；

（12）其他城乡社区管理事务支出（2120199）308.71万元，较上年增加308.71万元，原因是城市综合治理经费科目调整；

（13）事业运行（2130104）108.64万元，较上年增加0.23万元，原因是养老保险、住房公积金经费单独列支及人员变化；

（14）其他农业支出（2130199）270.5万元，较上年减少0.54万元，原因是村干部人数变化；

（15）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）35.5万元，较上年无变化；

（15）住房公积金（2210201）101.76万元，较上年增加101.76万元，原因是住房公积金单独列支；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出1585.35万元，其中：

工资福利支出（301）696.87万元，较上年增加211.61万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）836.92万元，较上年减少21.8万元，原因是无非税收入返还；

对个人和家庭的补助支出（303）51.56万元，较上年增加19.8万元，原因是增加了四化书记补助；

2020年本部门当年一般公共预算支出1585.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）425.36万元，较上年减少59.9万元，原因是部分支出调整到对事业单位经常性补助科目；

机关商品和服务支出（502）700.85万元，较上年减少132.87万元，原因是部分支出调整到对事业单位经常性补助科目；

对事业单位经常性补助（505）407.58万元，较上年增加407.58万元，原因是部分工资福利和商品服务支出调整到部分支出调整到对事业单位经常性补助科目；

对个人和家庭的补助（503）407.58万元，较上年增加19.8万元，原因是增加了四化书记补助。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.14万元，较上年减少2.56万元（33.25%），减少的主要原因是无会议费预算。其中：公务接待费1.54万元，较上年增加0.19万元（14.07%），增加的主要原因是人员增加；公务用车运行费3.6万元，较上年减少0.4万元（10%），减少的主要原因是缩减开支；

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。    

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1585.35万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.64万元，较上年增加3.46万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 西安市长安区王莽街道办事处2020年部门预算报表.xls