西安市长安区王曲街道办事处2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、  西安市长安区王曲街道办事处主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策、根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助村民委员会工作;负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营;负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理;组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷;搞好待业人员管理和劳动就业推荐;组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

5、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

6、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

7、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我街办内设10个科室，主要包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、支持常宁建设办公室、城乡环境卫生管理办公室、农业综合服务站、文化广播电视服务站、计划生育服务站、劳动保障事务所、财政所等。

二、2020年度西安市长安区王曲街道办事处工作任务

（一）做强常宁新区、长安唐村中国农业公园板块，发展高端民宿、文化旅游、现代服务3个产业

（二）实现花园乡村、花园街道、村史馆、“五化”道路4个全覆盖，40个产业更新示范点全面建成，争取“两新田园”实现更大范围覆盖。

（三）加快长安唐村中国农业公园建设，突出中国传统乡村耕读文化、唐诗山水田园文化特色，加快建成古寨区、文创区、艺术区，打造一二三产业融合的农旅新城。启动农业经济开发区建设工作。4月底完成王曲街道国土空间规划编制试点工作。

（四）加速推进贾里村、鱼包头城中村安置楼建设项目。

（五）扎实推进滈河综合治理。

（六）全力配合做好西安外环高速公路南段征地拆迁、环境保障工作;配合做好地铁2号线项目建设。

（七）建立完善“花园乡村”长效管理机制，出台奖补标准，保障管护费用。街村“一事一议”确定管理收费标准，做好村庄绿化、量化、美化等日常维护，推进治脏治乱常态化，持续巩固“花园乡村”建设成果。

三、西安市长安区王曲街道办事处预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

四、西安市长安区王曲街道办事处人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制73人，其中行政编制34人、事业编制39人；实有人员73人，其中行政31人、事业42人。单位管理的离退休人员20人。

第二部分  收支情况

五、2020年西安市长安区王曲街道办事处预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1639.59万元，其中一般公共预算拨款收入1639.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加211.97万元，主要原因是新划转人员增加16人；2020年本部门预算支出1639.59万元，其中一般公共预算拨款支出1639.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加211.97万元，主要原因是新划转人员增加16人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1639.59万元，其中一般公共预算拨款收入1639.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加211.97万元，主要原因是新划转人员增加16人；2020年本部门财政拨款支出1639.59万元，其中一般公共预算拨款支出1639.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加211.97万元，主要原因是新划转人员增加16人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1639.59万元，较上年增加616.97万元，主要原因是新划转人员增加16人、部分项目支出调整。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1639.59万元，其中：

（1）行政运行（2010301）357.12万元，较上年减少29.94万元，原因是公务员住房公积金及养老保险2020年起单独列支。

（2）事业运行（2010650）40.94万元，较上年减少4.92万元，原因是财政所住房公积金及养老保险2020年起单独列支。

（3）其他一般公共服务支出（2019999）131.58万元，较上年增加36.58万元，原因是临聘人员工资和非统发工资2020年起纳入预算。

（4）其他文化和旅游支出（2070199）45.24万元，较上年增加2.24万元，原因是新划转人员增加。

（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）29.15万元，较上年增加4.86万元，原因是增加新划转人员。

（6）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）80.19万元，较上年增加80.19万元，原因是预算功能科目调整，该项目为新增预算科目。      

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）1.07万元，较上年增加1.07万元，原因是预算功能科目调整，该项目为新增预算科目。

（8）行政单位医疗（2101101）21.43万元，较上年增加21.43万元，原因是预算功能科目调整，该项目为新增预算科目。

（9）城管执法（2120104）90万元，与上年持平。    

（10）其他城乡社区管理事务（2120199）140万元，与上年持平。

（11）城乡社区环境卫生（2120501）160万元，与上年持平。

（12）事业运行（2130104）161.99万元，较上年增加22.81万元，原因是新划转人员增加。

（13）其他农业支出（2130199）206.96万元，较上年减少7.77万元，原因是行政村合并，村干部职数减少，导致补贴减少。

（14）其他扶贫支出（2130599）20万元，与上年持平。

（15）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）25.5万元，与上年持平。

（16）住房公积金（2210201）115.42万元，较上年增加115.42万元，原因是预算功能科目变化，该项目为新增预算科目。

（17）安全监管（2240106）13万元，较上年持平。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1639.59万元，其中：

工资福利支出（301）773.74万元，较上年增加221.6万元，原因是新划转人员增加，工资福利预算增加；

商品和服务支出（302）817.66万元，较上年减少35.6万元，原因是日常公用经费及交通费调减；

对个人和家庭的补助支出（303）48.19万元，较上年增加22.97万元，原因是新划转人员增加，降温费及取暖费等预算增加；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1639.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）485.78万元，较上年减少66.36万元，原因是预算经济科目调整；

机关商品和服务支出（502）766.72万元，较上年减少83.54万元，原因是日常公用经费及交通费调减；

对事业单位经常性补助（505）338.9万元，较上年增加338.9万元，原因是预算经济科目调整；

对个人和家庭的补助（509）48.19万元，较上年增加22.97万元，原因是新划转人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.35万元，较上年减少0.24万元（4.29%），减少的主要原因是公车运行维护费预算标准降低。其中：公务接待费1.75万元，较上年增加0.16万元（10.06%），增加的主要原因是新划转人员增加；公务用车运行费3.6万元，较上年减少0.4万元（10%），减少的主要原因是公车运行维护费预算标准降低；

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。    

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款725.46万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.26万元，较上年减少20.77万元，主要原因是日常公用经费及交通费等调减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 西安市长安区王曲街道办事处2020年部门预算报表.xls