西安市长安区韦曲街道办事处2020年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

二、 2020年年度部门工作任务

三、 部门预算单位构成

四、 部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“”三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

西安市长安区韦曲街道办事处，统一社会信用代码证：11610116750232652M，为机关法人行政单位，机关法人：任卫东，地址：西安市长安区新华街275号，单位核定编制113人，现实有129人，属于全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

(一)内设结构职责

  1、行政机构

（1）党政办公室：负责街道的组织、宣传、纪检、统战、人大事务、武装、共青团、妇联、工会、老干、关工委和机关内勤、文书、会务、机构编制、人事劳资、民政、目标管理、财务统计、后勤服务等政策、法规的宣传、贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作。

（2）经济发展办公室：负责街道的农业生产、农业机械、畜牧生产、经营管理、林业、水利和非公企业、招商引资、统计、农村经济监督等政策法规的宣传、贯彻和指定发展规划与组织指导实施工作。

（3）社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室、食品安全办公室牌子）：负责街道的民政、科教文卫、食品安全、劳动保障、村镇建设、土地管理、交通、道路养护等政策、法规的宣传、贯彻和指定工作计划与组织指导实施工作；负责宣传贯彻国家关于计划生育的方针、政策和法规；负责街道计划生育日常管理工作；负责指定计生工作计划并组织指导实施；按照《工商联章程》，指导工商联工作。

（4）城乡环境卫生管理办公室：负责组织开展城乡环境卫生法规宣传教育工作，拟定本辖区城乡环境卫生设施建设规划；组织驻地有关单位和农村开展城乡环境卫生综合整治活动 ；负责本辖区城镇街道、机关单位、沿街门店以及公路沿线容貌的日常管理工作；审核摊点占道、门头牌匾、宣传标语等；负责组织清扫城乡街道、清运生活垃圾。

2、事业机构

（1）农业综合服务站：宣传执行党和国家在农业、林业、水利方面的方针、政策和法规；负责农业新技术、新机械、畜牧新技术的推广应用和森林经营、林业生产及水利度汛、供水、水利设施修建等综合服务工作；负责农技、农机、畜牧生产、农经管理、造林育苗、水利工程等业务人员的培训和信息、技术服务；负责本站各业务统计上报工作。

（2）文化广播电视服务站：宣传执行党和国家关于文化广播电视方面的方针、政策和法规；负责做好文化广播电视的各项服务工作；负责业务人员的培训和技术指导；围绕上级业务部门及街道中心工作开展业务活动；受上级业务部门和街道委托，做好街道文化广播电视设施的维修与管理；负责本站各业务统计上报工作。

（3）劳动保障事务所：负责辖区内劳动力资源管理、失业登记和失业人员的管理，开展就业情况摸底调查、就业服务和劳动保障政策咨询服务；核发“再就业优惠证”，为自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款办理有关手续；动员组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训，组织开展职业介绍、职业指导等就业服务活动；负责本辖区内城市居民最低生活保障对象的核查、管理和低保资金的发放工作；负责退休人员的社会化管理服务工作；负责劳动保障和城市低保的有关统计工作。

（4）财政所：主要承担财政性资金管理、各项农民补贴核定兑付、农村社会保障资金及村级资金的专户储存核拨。国有资产管理和耕地占用税、契税征收、乡各核算单位的财务收支管理等工作。

（二）主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、文化、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾，社会救助及社会保障工作。

6、积极处理群众反映的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办人民政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年，韦曲街道将继续以“三三三”发展思路目标为引领，以区委区政府确立的十五项重点工作为核心，强基础、补短板、促提升，全力做好以下七项工作。

一、狠抓党的建设。扩大党建品牌影响力和辐射带动力方面，在府东、航天、青年街3个离退休党员党建试点社区的基础上，向其他23个社区全面推广，推进特色品牌创建。“四化”改革方面，对2019年上任的35名村（村改居）社区“四化”书记进行培训，全面提高“四化”书记对农村（村改居社区）全局工作的把控能力和灵活应对复杂问题的能力。

二、狠抓经济发展。动员各方力量，确保固定资产投资等经济考核指标完成年任务的105%以上，重点建设项目完成年任务的108%以上，力争对全区经济发展的贡献率同期相比提高1.5%。

三、狠抓信访维稳。健全信访维稳分析研判工作机制，同时全面推行社会稳定风险评估，重大项目建设评估率达到100%；建立健全信访工作长效机制，完善网上信访系统建设，市区交办案件及网上信访件回复率要达到100%；做好信访接待工作，及时妥善处置群众上访。扎实做好重要时期的维稳安保工作，圆满完成分包的维稳群体、信访户的稳控工作。

四、狠抓生态环境建设。持续推进“铁腕治霾”，不断完善“网格制”，全面发挥“网格员”作用，加强对建筑工地、已征用土地、大型燃气锅炉等重点行业、重点领域空气污染源的巡查治理。持续推进河道治理，从严从细落实“河长制”，治理河道脏乱污问题不留时间、空间死角，强化对河道沿岸树木的浇灌、养护，确保成活率。继续巩固“清洁乡村”“清洁小区”“末梢治理”成果，整治各村、社区环境卫生，严防“脏乱差”现象回潮，为我区实施“三三三”战略、建设美好新长安做出应有贡献。

五、狠抓重点项目建设。严格按照区委区政府及各相关职能部门的安排，为项目提供“保姆式”服务，按时、保质保量完成承担的重点项目建设任务。

六、狠抓城改拆迁回迁。严格按照区委区政府工作安排，完成上塔坡、旧寨子、新寨子、栲栳4个村整村拆除工作；按时按序完成西寨、幸驾坡城改工作；配合航天管委会做好北里王、朱坡、西北3个村（社区）整村（社区）拆迁工作和皇子坡社区回迁工作；做好鲁家湾、崔家营2个社区各项回迁遗留工作，让区委、区政府放心，让群众满意。

七、狠抓小区治理和城中村治理。配合区住建部门做好老旧小区改造工作；与各区级职能部门协调，督促物业公司妥善解决困扰小区居民的各类难题，全面改善小区人居环境，提升小区治理水平，增加居民的幸福感、获得感；充分借鉴广州市引进社会资本对城中村进行“微改造”的成功经验，强化对各城中村内基础设施的改造和管理方式的转变，改善城中村人居环境，全面提高城中村治理水平。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制113人，其中行政编制55人、事业编制58人；实有人员129人，其中行政44人、事业85人。单位管理的离退休人员90人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2900.07万元，其中一般公共预算拨款收入2900.07万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少231.80万元，主要原因是政府性基金拨款减少；2020年本部门预算支出2900.07万元，其中一般公共预算拨款支出2900.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少231.80万元，主要原因是政府性基金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2900.07万元，其中一般公共预算拨款收入2900.07万元、政府性基金拨款收入0万元、，2020年本部门财政拨款收入较上年减少231.80万元，主要原因是政府性基金减少；2020年本部门财政拨款支出2900.07万元，其中一般公共预算拨款支出2900.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少231.80万元，主要原因是政府性基金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2900.07万元，较上年 减少231.80万元，主要原因是政府基金减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2900.07万元，其中：

（1）行政运行（2010301）496.59万元，较上年减少152.99万元，原因是行政人员养老保险、公积金等资金单独分功能科目预算。

（2）事业运行（2010650）200.25万元，较上年增83.94万元，原因是财政人员养老保险、公积金单独分功能科目预算。

（3）其他一般公共服务支出（2019999）422.00万元，较上年增加342万元，原因是增加临聘人员工资支出。

（4）其他文化和旅游支出（2070199）101.99万元，较上年减少32.11万元，原因是事业编制人员养老保险、公积金单独预算。

（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）93.73万元，较上年减少64.07万元，原因是事业编制人员养老保险、公积金单独预算。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.09万元，较上年增加141.09万元，原因是干部养老保险资金单独预算。

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）1.85万元，较上年增加1.85万元，原因是事业编制人员增加。

（8）行政单位医疗支出（2101101）38.68万元，较上年增加38.68万元，原因是行政单位医疗资金单独预算。

（9）其他环境保护管理事务支出（2110199）52.36万元,较上年资金52.36万元，原因事业编制人员养老保险、公积金单独预算。

(10)城乡社区支出(212)685.00万元,较上年减少200万元，原因是房屋租赁费用上年因多追加一年费用。

(11)农林水支出(213)450.72万元,较上年减少57.48万元，原因事业编制人员养老保险、公积金单独预算。

(12)住房保障支出(221)202.81万元,较上年增加202.81万元，因为是事业编制人员养老保险、公积金单独核算。

(13)灾害防治及应急管理支出(224)13万元,较上年持平，无变化。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2900.07万元，其中：

工资福利支出（301）1350.99万元，较上年增加21.92万元，原因是干部基本及绩效工资增加。

商品和服务支出（302）1447.83万元，较上年减少342.91万元，原因是项目支出清洁乡村资金减少。

对个人和家庭的补助支出（303）101.25万元，较上年增加89.19万元，因为是增加四化改革书记补助资金等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2900.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）1350.99万元，较上年增加21.92万元，原因是干部基本及绩效工资增加。

机关商品和服务支出（502）万元1447.83万元，较上年减少342.91万元，原因是项目支出清洁乡村资金减少。

对个人和家庭的补助支出（509）101.25万元，较上年增加89.19万  元，因为是增加四化改革书记补助资金等。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.20万元，较上年减少0.5万元（0.05%），减少的主要原因是公车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费3.00万元，较上年增加3.00万元（100%），增加的主要原因是人均办公经费增加；公务用车运行费3.60万元，较上年减少0.4万元（0.1%），减少的主要原因是公务用车费用缩减；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年本部门无预算安排购置车辆。    

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2900.07万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排410.33万元，较上年增加327.09万元，主要原因是增加了临聘人员工资预算安排。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4．三公经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 西安市长安区韦曲街道办事处2020年部门预算报表.xls