西安市长安区魏寨街道办事处2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

     西安市长安区魏寨街道办事处，统一社会信用代码证：11610116750201215M，为机关法人行政单位，机关法人：李晋峰，地址：陕西省西安市长安区魏寨街道西坡村甲字1号，单位核定编制50人，现实有50人，属于全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

     （一）内设机构职责

      1、行政机构

（1）党政办公室：负责街道的组织、宣传、纪检、统战、人大事务、武装、共青团、妇联、工会、老干、关工委和机关内勤、文书、会务、机构编制、人事劳资、民政、目标管理、财务统计、后勤服务等政策、法规的宣传、贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作。

（2）经济发展办公室：负责街道的农业生产、农业机械、畜牧生产、经营管理、林业、水利和非公企业、招商引资、统计、农村经济监督等政策法规的宣传、贯彻和指定发展规划与组织指导实施工作。

（3）社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室、食品安全办公室牌子）：负责街道的民政、科教文卫、食品安全、劳动保障、村镇建设、土地管理、交通、道路养护等政策、法规的宣传、贯彻和指定工作计划与组织指导实施工作；负责宣传贯彻国家关于计划生育的方针、政策和法规；负责街道计划生育日常管理工作；负责指定计生工作计划并组织指导实施；按照《工商联章程》，指导工商联工作。

（4）城乡环境卫生管理办公室：负责组织开展城乡环境卫生法规宣传教育工作，拟定本辖区城乡环境卫生设施建设规划；组织驻地有关单位和农村开展城乡环境卫生综合整治活动 ；负责本辖区城镇街道、机关单位、沿街门店以及公路沿线容貌的日常管理工作；审核摊点占道、门头牌匾、宣传标语等；负责组织清扫城乡街道、清运生活垃圾。

2、事业机构

（1）农业综合服务站：宣传执行党和国家在农业、林业、水利方面的方针、政策和法规；负责农业新技术、新机械、畜牧新技术的推广应用和森林经营、林业生产及水利度汛、供水、水利设施修建等综合服务工作；负责农技、农机、畜牧生产、农经管理、造林育苗、水利工程等业务人员的培训和信息、技术服务；负责本站各业务统计上报工作。

（2）文化广播电视服务站：宣传执行党和国家关于文化广播电视方面的方针、政策和法规；负责做好文化广播电视的各项服务工作；负责业务人员的培训和技术指导；围绕上级业务部门及街道中心工作开展业务活动；受上级业务部门和街道委托，做好街道文化广播电视设施的维修与管理；负责本站各业务统计上报工作。

（3）劳动保障事务所：负责辖区内劳动力资源管理、失业登记和失业人员的管理，开展就业情况摸底调查、就业服务和劳动保障政策咨询服务；核发“再就业优惠证”，为自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款办理有关手续；动员组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训，组织开展职业介绍、职业指导等就业服务活动；负责本辖区内城市居民最低生活保障对象的核查、管理和低保资金的发放工作；负责退休人员的社会化管理服务工作；负责劳动保障和城市低保的有关统计工作。

（4）财政所：主要承担财政性资金管理、各项农民补贴核定兑付、农村社会保障资金及村级资金的专户储存核拨。国有资产管理和耕地占用税、契税征收、乡各核算单位的财务收支管理等工作。、

   （二）主要职责

    1、街道党工委职责

   （1）团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完成上级党委、政府布置的各项任务。

   （2）对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。

   （3）全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权；协调管理市区主管部门设在街道的派驻单位。

 2、街道人大工作委员会职责

   （1）负责人民代表大会会议期间代表团的组织联络及有关服务工作。

   （2）了解和反映本辖区执行宪法、法律、人民代表大会及其常委会会议决议、决定情况。

   （3）组织指导代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动；联系辖区各级人大代表，听取代表对全区各方面工作的建议、意见。

   （4）接待处理本辖区人大代表和人民群众的来信来访，督促和协助办理代表建议、批评和意见。

   （5）承办区人大常委会和街道党工委授权和交办的其它工作。

   3、街道办事处职责

  （1）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

  （2）指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

  （3）负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

  （4）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

  （5）组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

  （6）反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

  （7）受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

  （8）承办区人民政府交办的其它事项。

二、2020年度部门工作任务

一是抓好产业发展。吸引社会资本发展民宿旅游。继续完善“花海梯田”景观基础设施建设，加强宣传，打造乡村旅游景点，带动一批旅游观光产业发展。

二是打好街道脱贫攻坚战。深化干部联户帮扶工作，紧盯各户致贫原因及存在的短板，按照“缺什么补什么”原则，因户制宜、因人施策，按预定目标逐步实现脱贫任务。

三是抓好生态环境保护工作。加快推进耶柿污水处理厂使用，净化生活污水；坚持对辖区重点部位进行日巡查，严肃查处非法采砂、破坏环境现象。

四是强化重点项目建设。保障长安新型建材产业园良好投资环境，力争规上企业有新的增长；完成民用天然气站、消防站、垃圾压缩站建设，协助区住房和建设局做好小城镇建设。

五是突出抓好“三园”建设。切实增强建设美丽乡村的责任感和紧迫感，咬住目标抓进度，改善农村人居环境，提升农村公共服务水平，按照“五个美丽”样板，着力打造2—3个示范村，强化美丽乡村示范带动作用，走出一条具有魏寨特色的美丽乡村建设新路子。

六是持续抓好基层党组织建设。扎实推进党建各项工作；对党员进行严格管理；深入推进“两学一做”学习教育制度化、常态化；抓好“讲政治、敢担当、改作风”专题教育；严格落实三会一课、民主生活会、民主评议党员、“四议两公开”等制度，规范支部活动，约束党员行为，打通服务群众最后“一米”。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制50人，其中行政编制24人、事业编制26人；实有人员50人，其中行政23人、事业27人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1528.58万元，其中一般公共预算拨款收入1528.58万元，2020年本部门预算收入较上年增加421.78万元，主要原因是基本收入增加191.44万元，项目收入增加230.34万元；2020年本部门预算支出1528.58万元，其中一般公共预算拨款支出1528.58万元，2020年本部门预算支出较上年增加421.78万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加191.44万元，专项业务经费支出增加230.34万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1528.58万元，其中一般公共预算拨款收入1528.58万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加421.78万元，主要原因是人员经费和公用经费支出收入增加191.44万元，专项业务经费支出收入增加230.34万元；2020年本部门财政拨款支出1528.58万元，其中一般公共预算拨款支出1528.58万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加421.78万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加191.44万元，专项业务经费支出增加230.34万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1528.58万元，较上年增加421.78万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加191.44万元，专项业务经费支出增加230.34万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1528.58万元，其中：

（1）行政运行（2010301）251.49万元，较上年减少72.55万元，原因是行政人员养老保险、公积金等资金单独分功能科目预算；

（2）事业运行（2010650）18.48万元，较上年增加18.48万元，原因是财政编制事业人员新增，去年无财政事业人员预算；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）140.6万元，较上年增加85.6万元，原因是增加临聘人员工资支出。

（4）其他文化旅游支出（2070199）34.65万元，较上年减少3.54万元，原因是事业编制人员养老保险、住房公积金单独预算；

(5)其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）33.32万元，较上年减少11.27万元，原因是事业编制人员养老保险、住房公积金单独预算；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.98万元，较上年增加53.98万元，原因是干部养老保险资金单独预算。

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）0.72万元，较上年减少43.87万元，原因是事业编制人员养老保险、住房公积金单独预算；

（8）行政单位医疗支出（2101101）14.22万元，较上年增加14.22万元，原因是行政单位医疗资金单独分科目预算；

（9）其他环境保护管理事务支出（2110199）32.51万元，较上年增加6.24万元，原因是事业编制人员养老保险、住房公积金单独预算；

（10）城乡社区支出（212）650万元，较去年增加270万元，原因是增加了清洁乡村项目预算支出；

（11）农林水支出（213）220.88万元，较去年减少4.83万元，原因是事业编制人员养老保险、住房公积金单独预算；

（12）住房保障支出（221）77.73万元，较去年增加了77.73万元，原因是事业编制单位住房公积金单独预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出1528.58万元，其中：

工资福利支出（301）515.28万元，较上年增加70.98万元，原因是干部基本及绩效工资增加；

商品和服务支出（302）979.58万元，较上年增加339.52万元，原因是项目支出清洁乡村资金；

对个人和家庭的补助支出（303）33.72万元，较上年增加11.28万元，原因是增加了四化改革书记补助资金；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出1528.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）515.28万元，较上年增加70.98万元，原因是干部基本及绩效工资增加；

机关商品和服务支出（502）979.58万元，较上年增加339.52万元，原因是项目支出清洁乡村资金；

对个人和家庭补助支出（509）33.72万元，较上年增加11.28万元，原因是增加了四化改革书记补助资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.8万元，较上年减少0.49万元（减少9.2%），减少的主要原因是公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与去年持平；公务接待费1.2万元，较上年减少0.09万元（减少6.9%），增加减少的主要原因是人均办公经费减少；公务用车运行费3.6万元，较上年减少0.4万元（10%），减少的主要原因是公务用车费用缩减；公务用车购置费0万元，与去年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共58万元，其中政府采购货物类预算58万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1528.58万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排139.93万元，较上年增加109.18万元，主要原因是增加了临聘人员工资预算安排。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助（降温费、取暖费）、住房公积金等。

商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 西安市长安区魏寨街道办事处2020年部门预算报表 .xls