目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）职能职责
1．宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。
2．指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。
3．负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。
4．推动、帮助村(居)经济发展，组织单位和村(居)搞好社会建设，繁荣村(居)文化，发展村(居)教育、卫生、体育等服务事业。
5．组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。
6．反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。
7．受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。
8．承办区人民政府交办的其它事项。
(二) 机构情况
截止2019年底，内部机构设置为9个科室、站、所：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、城乡环境卫生管理办公室、农业综合服务站、文化广播电视服务站、劳动保障事务所、财政所。
二、2020年度部门工作任务
（一）聚力人居环境提升，在花园乡村变景区上求突破
一是花园乡村建设再提升，打造郊野公园1处，提升自然水系4条，创建村庄变3A级景区5个。二是发展高端民宿经济，依托文化旅游资源，建成高端民宿10个，带动居家养老示范户30户，开启共享村落经济新模式。三是村庄绿化、美化、亮化再提升，村庄绿化率达到40%以上；继续建设4个村的环村林带，实现环村林带、主题公园、村史馆（广场）全覆盖。
（二）聚力产业结构调整，在壮大农村集体经济上求突破
一是优化产业布局，年底前减少大田作物70%以上，连片发展绿色蔬菜、优质瓜果、观赏花卉、药材种植、体验农业等优势产业。二是盘活农业园区，深化观光农业、乡村旅游辐射带动作用，全年创建“两新田园”示范点5个。三是激活村集体经济组织、农民专业合作社效能，打造“一村一品”示范村5个，壮大集体经济，实现强村富民。
（三）聚力改善保障民生，在共建共享普惠上求突破
一是全力打好脱贫攻坚战，高效率高质量落实各项政策保障，确保71户98人在册贫困人口如期稳定脱贫。二是提升完善农村水、电、路、气、通讯等基础设施，实现各村垃圾分类、户改厕全覆盖，污水集中无害化处理达50%以上。三是强化为民服务代理制，加快街村两级标准化便民服务站（室）建设，打造15分钟便民服务圈。
（四）聚力生态环境保护，在网格化信息化管理上求突破
一是完善生态长效保护机制，实施秦岭生态保护二维码和三个APP动态巡查管护，加强“五乱”巡查，严守生态红线，杜绝违建问题发生。二是全面打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战，强化安全生产监管、巡查。三是加快完成土地增减挂钩拆旧复垦任务，有效保护水源地和秦岭生态。
（五）聚力农村基层治理，在夯实乡村振兴根基上求突破
一是对4个村阵地建设进行再提升，实现基层党组织标准化建设全覆盖。二是继续深化“四化”改革，加强党员干部廉政教育、能力提升，培养村级后备力量。三是巩固提升“街长制”，发挥乡贤协治作用，从多个层面齐抓共管，实现乡村末梢治理全覆盖。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序 号 | 单 位 名 称 | 拟变动情况 |
1 | 西安市长安区五台街道办事处部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
本部门人员编制55人，其中行政编制28人，事业编制27人。实有70人，其中行政30人，事业40人，单位管理的离退休人员15人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2041.86万元，其中一般公共预算拨款收入1871.86万元、政府性基金拨款收入170万元，2020年本部门预算收入较上年增加257.48万元，主要原因是事业单位改制人员分流和农村人居环境整治项目预算增加；2020年本部门预算支出2041.86万元，其中一般公共预算拨款支出1871.86万元、政府性基金拨款支出170万元，2020年本部门预算支出较上年增加257.48万元，主要原因是事业单位改制人员分流和农村人居环境整治项目预算增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入2041.86万元，其中一般公共预算拨款收入1871.86万元、政府性基金拨款收入170万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加257.48万元，主要原因是事业单位改制人员分流和农村人居环境整治项目预算增加；2020年本部门财政拨款支出2041.86万元，其中一般公共预算拨款支出1871.86万元、政府性基金拨款支出170万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加257.48万元，主要原因是事业单位改制人员分流和农村人居环境整治项目预算增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1871.86万元，较上年增加687.48万元，主要原因是部分项目从基金预算支出调整至一般公共预算拨款支出，以及事业单位改制人员分流和农村人居环境整治项目预算增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1871.86万元，其中：
（1）行政运行（2010301）342.4万元，较上年减少182.6万元，原因是人员退休及三金预算支出功能科目调整；
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）20万元，较上年无增减变化，原因是经常性项目无变化；
（3）事业运行（2010650）40.62万元，较上年增加22.06万元，原因是区级部门事业单位改制人员分流，导致基本支出预算增加；
（4）其他一般公共服务支出（2019999）265.75万元，较上年增加225.75万元，原因是2020年调整预算功能科目，将临聘人员劳务费单列预算；
（5）其他文化和旅游支出（2070199）53.62万元，较上年减少0.56万元，原因是人员减少；
（6）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）75.43万元，较上年减少6.85万元，原因是人员减少；
（7）行政事业单位养老支出（2080505）77.11万元，较上年增加77.11万元，原因是2020年调整预算功能科目，将养老保险预算单列；
（8）其他社会保障和就业支出（2089901）1.03万元，较上年增加1.03万元，原因是2020年调整预算功能科目，将工伤保险预算单列；
（8）卫生健康支出（2101101）20.61万元，较上年增加20.61万元，原因是2020年调整预算功能科目，将基本医疗保险及大病保险预算单列；
（10）农村环境保护支出（2110402）280万元，较上年增加280万元，原因是2020年调整预算功能科目，实际未增加；
（11）森林管护支出（2110501）20万元，较上年持平；
（12）其他城乡社区管理事务支出（2120199）160万元，较上年增加160万元，原因是2020年调整预算功能科目，实际无变化；
（13）事业运行（2130104）92.79万元，较上年减少7.46万元，原因是人员减少；
（14）农业行业业务管理（2130112）115万元，较上年增加115万元，原因是2020年调整预算功能科目，实际无增加；
（15）其他农业支出（2130199）115万元，较上年增加39.59万元，原因是新增车站调度土地租地款预算支出；
（16）其他扶贫支出（2130599）10万元，较上年减少10万元，原因是压缩了扶贫业务费预算支出；
（17）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）20.5万元，较上年持平，原因是辖区内村（组）无增减变动；
（18）住房保障支出（2210201）111万元，较上年增加111万元，原因是2020年调整预算功能科目，实际无变化。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1871.86万元，其中：
工资福利支出（301）731.38万元，较上年增加24万元，原因是2019年区级部门事业单位改制，人员分流至街办，预算支出增加；
商品和服务支出（302）1090.47万元，较上年增加46.74万元，原因是单位人员增加及农村人居环境整治项目预算增加；
对个人和家庭的补助支出（303）50.01万元，较上年增加16.74万元，原因是增加“四化”干部任职补助支出和丧葬费支出。
（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1871.86万元，其中：
机关工资福利支出（501）462.41万元，较上年减少244.97万元，原因是2020年调整经济分类科目，部分预算支出调整到对事业单位经常性补助；
机关商品和服务支出（502）891.23万元，较上年减少152.5万元，原因是2020年将临聘人员劳务费从机关商品服务支出中调出；
对事业单位经常性补助（505）468.21万元，较上年增加468.21万元，原因是2020年调整经济分类科目，将事业编制人员工资福利支出从机关工资福利支出中调出；
对个人和家庭的补助（509）50.01万元，较上年增加16.74万元，原因是新增“四化”干部任职补助和丧葬费支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
2020年本部门当年政府性基金预算支出170万元，较上年减少420万元，主要原因是将部分项目预算支出从基金预算调整到一般公共预算支出中。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.28万元，较上年减少3.2万元（37.74%），减少的主要原因是压缩培训费预算和公务用车维护费预算。其中：公务接待费1.68万元，与上年持平；公务用车运行费3.6万元，较上年减少0.4万元（10%），减少的主要原因是压缩预算支出。本单位无因公出国（境）经费预算，上年也未安排无因公出国（境）预算，无增减变化；无公务用车购置费预算，上年也未安排公务用车购置费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1871.86万元,当年政府性基金预算拨款170万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排39.73万元，较上年减少0.09万元，主要原因是压缩机关运行经费预算。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指部门开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指部门在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
3.项目支出：指部门根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
陕公网安备 61011602000186号
