西安市长安区支持开发区高校协调办公室 2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：贯彻落实区委、区政府支持开发区高校建设的工作部署，负责开发区、高校的协调工作；拟定我区与开发区合作共建的管理办法；落实我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标的划转工作；协调、督促区级有关部门、街道办事处在与开发区高校合作共建中承担任务的落实；协助开发区、高校做好征地拆迁、农民安置以及社会稳定等相关工作；承办区政府交办的其他工作。

机构设置：依据部门三定方案，西安市长安区支持开发区高校协调办公室设5个内设机构：办公室、开发区协调科、高校协调科、重点项目科、法制建设科。

二、2020年度部门主要工作任务

一是全面落实“1+10”校地融合联席会议工作制度，督促联席会议牵头单位定期组织召开长安大学城校地融合联席会议，加强校地协作互动，推进校地合作交流，深化校地融合发展，协调解决驻区高校建设发展中存在的困难和问题，不断提升服务驻区高校的能力和水平。

二是加快推进产城融合，对与高校联系最紧密的府东路、学府大街等街区和常宁宫等节点进行综合提升，打造环高校休闲活力带，构建开放共享的功能空间。

三是积极对接区级相关部门和驻区高校，加快推动已签订校地合作协议落实，助推区域经济社会发展。

四是积极筹备举办“产学研协同创新对接活动”，推进校地科技人才资源全面对接，为高校和企业搭建科技成果转化平台，鼓励驻区高校优先承担本地企业技术开发、技术改造、技术引进等工作，推进科技成果就地转移转化。

五是加强与驻区高校沟通对接，全力推进驻区高校垃圾分类、拆墙透绿、扫黑除恶等工作，为高校师生营造安全、整洁、舒适的生活环境。

六是贯彻落实区委、区政府支持开发区的工作部署，协调、督促区级有关部门、街道办事处在支持开发区共建中任务落实，配合做好合作共建区征地拆迁、农民安置、社会稳定、遗留问题处理等工作，支持开发区加快发展。

七是贯彻落实区委、区政府关于加强城市管理工作有关要求，全力做好“末梢治理、为民服务”包抓小区综合整治、居民协商议事平台搭建、存在问题协调解决等工作，进一步提高居民幸福感和满意度。

八是对“五化”道路建设工程进行“回头望”，进一步查漏补缺，做好行道树和绿化带补栽补种、修剪整形以及道沿、标线、路灯等设施修复和提升，持续巩固“五化”效果。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制数20人，均为事业编制；实有人数18人，事业18人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入260.46万元，其中一般公共预算拨款收入260.46万元，较上年减少531.09万元，下降67.09%，主要原因是2019年机构改革后工作职能变化，项目支出预算减少；2020年本部门预算支出260.46万元，其中一般公共预算拨款支出260.46万元，较上年减少531.09万元，下降67.09%，主要原因是2019年机构改革后工作职能变化，项目支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入260.46万元，其中一般公共预算拨款收入260.46万元，较上年减少531.09万元，下降67.09%，主要原因是2019年机构改革后工作职能变化，项目支出预算减少；2020年本部门财政拨款支出260.46万元，其中一般公共预算拨款支出260.46万元，较上年减少531.09万元，下降67.09%，主要原因是2019年机构改革后工作职能变化，项目支出预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出260.46万元，其中：

（1）基本支出预算241.46万元，占总支出预算92.71%，其中：工资福利支出224.96万元、对个人和家庭补助支出6.94万元、商品和服务支出9.59万元。较上年增加8.87万元，增长3.81%，主要原因是增加了住房公积金和养老保险缴费。

（2）项目支出预算19.00万元，占总支出预算7.29%，其中：商品和服务支出19.00万元，较上年减少539.96万元，下降96.60%，主要原因是2019年机构改革后工作职能变化，项目支出预算减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出260.46万元，其中：

（1）一般公共服务支出197.86万元，占总预算支出75.96%，较上年减少593.69万元，原因是2019年机构改革后工作职能变化，项目支出预算减少。

（2）社会保障和就业支出23.33万元，占总预算支出8.96%，较上年增加23.33万元，原因是本部门2020年养老保险支出功能科目从一般公共服务支出调整为社会保障和就业支出。

（3）卫生健康支出6.14万元，占总预算支出2.36%，较上年增加6.14万元，原因是本部门2020年医疗保险、大病保险、生育保险支出功能科目从一般公共服务支出调整为卫生健康支出。

（4）住房保障支出33.13万元，占总预算支出12.72%，较上年增加33.13万元，原因是本部门2020年住房公积金支出功能科目从一般公共服务支出调整为住房保障支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门当年一般公共预算支出260.46万元，其中：

（1）工资福利支出224.93万元，占当年总预算支出86.36%，指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。包括：基本工资79.59万元、津贴补贴20.90万元、绩效工资61.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.01万元、住房公积金33.13万元、职工基本医疗保险缴费6.14万元、其他社会保障缴费0.32万元。2020年工资福利支出较上年增加11.54万元，增长5.41%，原因是增加了养老保险和住房公积金缴费。

（2）商品和服务支出28.59万元，占当年总预算支出10.98%，指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出9.59万元，项目支出19.00万元。包括：办公费4.06万元、印刷费3.64万元、邮电费1.28万元、差旅费3.14万元、维修（护）费1.00万元、租赁费1.00万元、公务接待费0.80万元、工会经费1.59万元、劳务费2.00万元、委托业务费5.00万元、其他商品和服务支出5.08万元。2020年商品和服务支出较上年减少542.37万元，下降94.99%，原因是2019年机构改革后工作职能变化，项目支出预算减少。

（3）对个人和家庭的补助支出6.94万元，占当年总预算支出2.66%，指用于对个人和家庭发放的生活补助、取暖费、降温费等。包括：降温费1.80万元、取暖费4.80万元、独生子女费0.34万元。2020年对个人和家庭补助支出较上年7.20万元减少0.26万元，下降3.61%，原因是单位人员调动。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.8万元，其中：

（一）2020年度因公出国（境）预算支出0万元，与上年无变化。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，与上年无变化。

（三）2020年公务接待费用预算支出0.8万元，较上年减少0.25万元，下降24.51%，原因为厉行节约，严格控制运行成本。

2020年会议培训费预算支出0万元，较上年减少0.84万元，下降100%，原因为2020年未安排除本单位自行组织以外的会议和培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底单位资产总额12.4907万元，其中：国有资产12.4907万元，占总资产100%。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款19.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.59万元，较上年减少2.41万元，下降20.08%，主要原因是厉行节约，严格控制运行成本。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外安排的专项支出。

4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 西安市长安区支持开发区高校协调办公室2020年部门预算报表.xls