西安市长安区杨庄街道办事处2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

（1）内设机构

1、党政办公室：负责街道的组织、机关内勤、便民服务、人大、政协、目标考核、党校、远教、组织、教育、宣传、共青团、工会、妇联、关工委、机要、机关内勤、档案等并贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作，负责街道的信访维稳、综合治理、信息报送、综治宣传、信访接待。

2、社会事务办公室：负责街道的交通、文体广电、低保、五保、房管工作、卫生、合疗、老龄、残联、救灾、临时救助、大病救助、基层政权建设、优抚安置、双拥、留守儿童、合疗、工作流动人口、残疾人工作。

3、城乡环境卫生管理办公室：组织开展城乡环境卫生、规划、幸福新农村、美丽乡村、农村片区化中心社区、垃圾分类、路长制、所长制、美丽宜居村庄、危房改造、扶贫项目、美丽乡村、垃圾不落地信息报送等工作。

4、综合执法领导小组办公室：全面负责辖区内环保、土地管理、综合执法、食品药品、搬迁、安全生产、网格化管理等工作。

5、经济发展办公室：负责招商引资工作、统计、企业、旅游文宗、劳动保障、劳资、公积金、统战、工商联业务及新农保、重点项目等工作。

（2）事业机构

1、财政所：宣传执行党和国家关于财政方面的方针、政策和法规、12个村农村财务会计及村级会计业务人员的管理、“一事一议”项目，负责街道财政收支预决算及情况报告；负责行政、事业性收费、罚没收入和预算外资金的征收、管理、上解工作；负责协调和督促国税、地税完成任务；搞好街道资金调度，保证街道支出资金的供应。

 2、农业综合服务中心：农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；负责农业生产过程中农业投入品使用指导，开展农产品检测和日常监测、农产品质量安全产地准出、质量追溯相关工作；负责水务，水库防汛安全，“三变”工作总牵头。

3、兽医站：主管防治畜禽疾病，促进畜牧业发展。动物强制免疫、动物和动物产地检疫，动物疫情调查、疫情报告。

4、文化广播电视服务中心：负责组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，铺导村文化室工作；负责文化体育市场的维护管理；普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务；搜集整理民族民间文化遗产，进行文物保护。

5、劳动保障事务所：为求职人员提供服务；实施再就业援助；负责劳动保障政策咨询工作；提供就业政策咨询，办理再就业优惠证，负责小额贷款审查，开发就业岗位，帮助就业困难群体；调查了解辖区内个体私营企业用工情况，宣传社会保险政策，督促用人单位依法参加社会保险。

6、治污减霾网格化管理办公室：调整产业结构及能源比例，制定产业结构调整规划。按照区政府制定的高污染、高耗能工业行业调整目录及生产工艺和设备退出目录，严禁审批、核准、备案产能过剩行业新增产能项目，完成污染企业和落后产业的关停任务。推广清洁能源项目，增加清洁能源供应量，严格削减煤炭消费总量。

二、2020年度部门工作任务

2020年是贯彻落实党的十九届四中全会精神，决胜“十三五”、打赢脱贫攻坚战的关键之年，是杨庄发展秦岭脚下秀美小镇的迈进之年，我们将全力以赴抓重点、强弱项、补短板，重点从以下几个方面寻找突破口。

（一）抓学习，提升干部服务基层能力。一是抓政治理论学习，提高政治思想意识。深入学习党章党规、党的十九大报告及习近平总书记系列重要讲话精神等内容，以政治理论武装头脑，时刻保持政治敏锐性。二是抓业务知识学习，提升干部履职能力。以高度思想自觉和行动自觉，把学习业务知识作为责任和追求，定期开展业务知识比拼，以工作实际成果检验学习效果，通过学习不断提升履职能力。三是抓政策法规学习，提升为民服务能力。尤其是把农村土地、宅基地、乡村治理及秦岭生态环境保护等法律法规作为干部日常学习内容，定期开展相关知识的测试，不断提升干部服务群众的能力。

（二）抓党建，开创党建工作新局面。一是加强党员队伍建设。落实好“四化”改革，充分挖掘一批思想觉悟高、致富能力强的返乡优秀青年人才、退伍军人，做好跟踪培养教育，不断充实村级党员干部后备力量。二是健全党员管理制度。严格执行村党组织生活制度、“三会一课”党内学习制度、“四议两公开”管理制度等，用制度管好干部、管出成效。三是创新党建工作思路。以创建党建示范点为抓手，深入推进“党建+”模式，抓好服务型党组织建设，提升党组织和党员为民富民能力，有效发挥党员作用，不断开创党建工作新局面。

（三）抓发展，激发乡村振兴活力。一是聚焦产业兴旺，打造升级版农家乐。以“两新田园”建设为引领，对基础条件好的农家乐经营户先行试点，让“吃农家饭、摘农家果、做农家事、住农家屋”成为乡村旅游新业态，不断扩宽就业和增收渠道。二是聚焦生态宜居，巩固提升人居环境。以整治辖区人居环境突出问题为重点，以“花园乡村”建设为抓手，严格落实农村环境卫生街村两级监管制度，持续推进垃圾分类常态化，致力打造“花园街道”。三是聚焦乡风文明，助推乡村文明建设。全面推行乡贤协助治理制度，发挥道德讲堂阵地作用，持续开展“文明家庭”等系列评选活动，深入挖掘先进典型事迹，推行村规民约，积极开展文化下乡活动，倡导文明新风尚。四是聚焦综合治理，纵深推进扫黑除恶。强化组织领导，落实综合治理，深入开展扫黑除恶专项斗争，抓好矛盾纠纷排查和信访维稳工作，及时化解不稳定因素。五是聚焦生活富裕，扎实推进脱贫攻坚。充分利用产改成果，拓展农村集体经济发展思路，不断深化脱贫攻坚产业帮扶措施，持续巩固脱贫退出提质工作，积极开展扶志扶智，激发内生动力，改善群众生活条件。

（四）抓生态，深入践行“两山”理念。一是扎实做好秦岭生态保护网格化管理。严格落实省市《秦岭生态环境保护条例》，完善网格员长效管理机制，切实加强日常巡查治理工作，组织开展“五乱”突出环境问题整治。二是持续开展秦岭野生动植物保护。加强对秦岭野生动植物保护的宣传，加大对农贸市场、餐饮经营单位等重点场所的专题宣传和全面排查，严厉打击非法捕猎买卖行为。三是落实责任坚决打赢“四大保卫战”。落实河长制，深入实施碧水保卫战；加大土壤污染源监管力度，全面打好净土保卫战；严守生态保护红线，全力推进青山保卫战；扎实推进铁腕治霾，打好蓝天保卫战。

（五）抓作风，锻造素质过硬队伍。一是强化教育，巩固主题教育活动成果。建立街道不忘初心、牢记使命相关制度，巩固主题教育成果，驰而不息纠正“四风”，切实解决“庸懒散慢虚”问题。持续落实每日“早自习”制度，努力营造力争上游、合力攻坚、奋力追赶的浓厚氛围。二是强化监督，全面加强党风廉政建设。切实发挥好街道纪工委监督作用和党员领导干部示范引领作用，充分运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，锤炼干部“干净、忠诚、担当”的政治品格。三是建立制度，规范干部管理。完善作风建设长效机制，严格执行问责制度，严格规范干部考勤、请销假、公出报备制度，做到制度用人、制度管人。

三、部门预算单位构成

长安区杨庄街道办事处属于一级核算单位，决算单位由杨庄街道办事处构成。

四、部门人员情况说明

截止2019 年底，本单位人员编制57人，其中行政编制28人、事业编制29人；实有人员55人，其中行政26人、事业29人。单位管理的离退休人员18人。

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1362.97万元，其中一般公共预算拨款收入1362.97万元，政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算预算收入较上年增加157.99万元，主要原因为机构改革人员增加，四化干部补助，太兴山景区日常维护等收入增加；2020年本部门预算支出1362.97万元，其中一般公共预算拨款支出1362.97万元，政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算支出较上年增加157.99万元，主要原因为机构改革人员增加，四化干部补助，太兴山景区日常维护等支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本预算单位财政拨款预算收入1362.97万元，其中一般公共预算拨款收入1362.97万元，政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加197.99万元。主要原因为机构改革人员增加，四化干部补助，太兴山景区日常维护等收入增加；2020年本部门财政拨款预算支出1362.97万元，其中一般公共预算拨款支出1362.97万元，政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加197.99万元。主要原因为机构改革人员增加，四化干部补助，太兴山景区日常维护等支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1362.97万元，2019一般公共预算拨款支出789.65万元，2020年较上年增加573.32万元。主要原因为机构改革人员增加，四化干部补助，太兴山景区日常维护等支出增加及城乡社区事务支出预算项目调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

   本部门2020年当年一般公共预算支出1362.97万元，其中：

（1）行政运行（2010301）284.49万元，较上年减少48.68万元，原因是养老保险，住房公积金等预算科目调整；

（2）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010350）0万元，较上年较少3.60万元，原因是预算科目调整；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0万元，较上年减少20万元，原因是预算科目调整；

（4）事业运行（财政事务）（2010650）18.81万元，较上年增加2.26万元，原因是人员增加；

（5）其他一般公共服务支出（2019999）188.70万元，较上年增加158.70万元，原因是临聘人员工资预算科目调整；

（6）其他文化和旅游支出（2070199）27.51万元，较上年减少19.01万元，原因是养老保险，住房公积金等预算科目调整；

（7）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）32.79万元，较上年增加5.71万元，原因是机构改革，人员增加；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.14万元，较上年增加60.14万元，原因是养老保险预算科目调整；

（9）其他社会保障和就业支出（2089901）0.81万元，较上年增加0.81万元，原因是工伤保险预算科目调整；

（10）行政单位医疗（2101101）16.04万元，较上年增加16.04万元，原因是基本医疗保险及大病保险预算科目调整；

（11）其他环境保护管理事务支出（2110199）32.81万元，较上年增加16.06万元，原因是机构改革，人员增加；

（12）水体（2110302）1.35万元，与上年持平；

（13）城管执法（2120104）20万元，较上年增加20万元，原因是预算科目调整；

（14）其他城乡社区管理事务支出（2120199）230万元，较上年增加230万元，原因是部分预算科目调整及增加太行山景区日常维护项目；

（15）城乡社区环境卫生（2120501）50万元，较上年增加50万元，原因是预算科目调整；

（16）农林水支出事业运行（2130104）79.85万元，较上年增加18.28万元，原因是机构改革，人员增加；

（17）其他农业支出（2130199）175.56万元，与上年持平；

（18）其他扶贫支出（2130599）20万元，与上年持平；

（19）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）24.50万元，与上年持平；

（20）住房公积金（2210201）86.61万元，较上年增加86.61万元，原因是预算科目调整；

（21）安全监管（2240106）13万元，与上年持平。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门当年一般公共预算支出1362.97万元，其中：

工资福利支出580.45万元，较上年增加125.98万元，原因是机构改革，人员增加；

商品和服务支出724.58万元，较上年增加409.33万元，原因是其他商品和服务支出部分预算科目调整；

对个人和家庭补助41.26万元，较上年增加21.33万元，原因是增加“四化”干部补助及机构改革，人员增加；

资本性支出16.68万元，较上年增加16.68万元，原因是部分预算科目调整。

 （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议培训费预算支出4.90万元，较上年减少2.54万元，主要原因严格控制会议开支及公务车辆公出次数。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1.30万元，较上年增加0.01万元，主要原因物价上涨；公务车辆运行费3.60万元，较上年减少0.40万元，主要原因严格控制公务车辆公出次数；公务车辆购置费0万元，与上年持平；会议培训费0万元，较上年减少2.15万元，主要原因严格控制会议开支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，其中公务用车2辆，特种车3辆。单价20万元以上的设备0台。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共5万元，其中政府采购货物类预算5万元（详见公开报表中的政府采购表）。                                          

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1362.97万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转到财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算31.52万元，2019年机关运行经费预算30.84万元，增加0.68万元，主要原因人员增加导致办公费用增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我街办开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、独生子女费等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

4、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 西安市长安区杨庄街道办事处2020年部门预算说明报表.xls