西安市长安区引镇街道办事处2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

街办内设8个办公室，分别是：人大工委办公室、党政办、经发办、社事办、招商办、市容办、扶贫办、社会治安管理综合办公室；独立事业单位6个，分别是：文化广播站、财政所，兽医站，网格办，劳保所，农业综合服务站。街办主要职责如下：

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作;负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营;负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等事务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理;组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷;搞好待业人员管理和劳动就业推荐;组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年，引镇街道立足追赶超越大局，创新思路，扎实工作，锐意进取，以敢为人先、敢打必胜的决心全力做好以下工作。

（一）千方百计稳增长，坚持在提质增效上下功夫。由指挥部办公室牵头联系对接市自然资源规划局，加快规划报批，进一步拓展园区发展空间，同时争取年底取得产业服务中心及硬科技企业总部项目指标批复并做好明年开工建设准备工作，计划明年开工建设。紧盯在手项目，用足用活政策，对于引进的陕西铁路投资集团综合货场、马铃薯小镇、交通燃气、正泰五防、富丽华家具、金和印务等项目分类梳理，对于建成项目加强规范管理，签订投资协议，确保实现投资及承诺；对于在建及前期项目进行评估，补签投资协议，按协议进行后期跟踪监管。将以引进的弘毅投资平行进口汽车等5项目的用地报批为抓手，积极推进产业落地，打造产业核心区，同时加强世界与国内500强招商对接，以重大项目引进倒逼区域发展。

（二）全力以赴创宜居，坚持在人民安全幸福感上求突破。集中精力加紧西安外环高速南段项目、750超高压Ⅱ回路线路等项目建设，全力做好火车南站周边环境常态化整治工作，不断完善镇区承载功能，提升城镇规范管理水平。以“产权制度改革”为突破口，依托股份经济合作社不断壮大村集体经济收入。脱贫巩固工作常抓不懈，确保在册106户176人收入全部达标。在路长制、垃圾分类、农村改厕等方面久久为功、善作善成，强化督查考核、观摩点评，完成剩余所有村的“花园乡村”建设，实现“一村一厕”全覆盖，全力绘就文明和谐的美丽乡村画卷。强化扫黑除恶宣传力度，加大摸排力度，保持与各部门联动，加大对涉黑恶犯罪行为的惩治力度，提升人民安全感；做好稳控工作，早发现、早化解，创造良好的社会环境；统筹做好安全、就业、计生、教育、精神文明建设等工作，不断提高辖区宜居宜业水平。

（三）持之以恒优生态，坚持在环境保护上谱新篇。严格落实秦岭生态环境保护《条例》和《管理办法》等，强化秦岭生态网格化管理巡查治理，加紧农家乐整治、改造、验收工作，不打折扣完成秦岭北麓莲花山庄项目拆除工作，加速构建绿色生态体系。强化落实最严格耕地保护制度，强化违建拆除力度，坚决维护良好土地资源和生态环境。全面落实“河长制”工作，健全完善河道长效监管机制，加快推进浐河流域综合治理工程，确保辖区绿水环绕、水韵悠长。加强对建筑工地、扬尘企业、排污企业的监管整治，持续做好秸秆禁烧、散煤治理、企业能源改造，不断改善辖区环境质量。

（四）聚精会神抓党建，坚持在作风建设上再发力。班子成员严格遵守、认真履行关于加强领导班子和党风廉政建设的若干规定，认真贯彻民主集中制原则，严格执行议事规则，努力加强思想建设、业务建设和作风建设，不断增强“八项本领”。坚持“早自习”，并将学习与工作相互结合，互相促进，把学习成果转化为工作动力，工作实际，推动当前各项工作落地落实、扎根见效；坚持周二村干部例会制度，督促落实 “三会一课”、“四议两公开”等制度，重点加强“三务公开”、惠农政策落实等监督检查，确保党组织规范运行；健全完善《党建工作考核细则》，对便民服务、党风廉政建设等重点工作实行月考核通报，不断提升党支部工作水平。做亮做强“引镇街道党建智慧平台”“党员积分管理”等活动，利用“党员便民服务岗”等载体打造党建亮点和典型；全面推行“三务公开”“三屏一栏”信息化建设，大力推进党建品牌工程建设，在辖区分片打造1至2个党建示范点，做到以点带面整体推进。以街道党校为载体，创新授课方式，切实把街道党校建成“党员培训主阵地，党性教育大熔炉”，为乡村振兴提供人才智力支撑。认真贯彻落实“三项机制”，切实抓好街村干部理想信念、党性修养培训，狠刹“四风”，强化办案办访力度，真正使干部心有所畏、行有所止，努力营造同心抓落实、携手谋发展良好格局。

三、部门预算单位构成

长安区引镇街道办事处属于一级核算单位，预算单位由引镇街道办事处构成。

四、部门人员情况说明

截至2019年度，本部门人员编制99人，包括行政编制50人、事业编制49人；实有人员115人，包括行政人员44人，事业人员71人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2820.78万元，其中一般公共预算拨款收入2820.78万元，2020年本部门预算收入较上年增加380.15万元，主要原因是机构改革人员增加，人员费用增加；2020年本部门预算支出2820.78万元，其中一般公共预算拨款支出2820.78万元，2020年本部门预算支出较上年增加380.15万元，主要原因是机构改革人员增加，人员费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2820.78万元，其中一般公共预算拨款收入2820.78万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增380.15万元，主要原因是机构改革人员增加，人员费用增加；2020年本部门财政拨款支出2820.78万元，其中一般公共预算拨款支出2820.78万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加380.15万元，主要原因是机构改革人员增加，人员费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2820.78万元，较上年增加380.15万元，主要原因是机构改革人员增加，人员费用增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2820.78万元，其中：

（1）行政运行（2010601）560.67万元，较上年减少6.72万元，原因是统计口径变动；

（2）财政事业运行（2010650）71.25万元，较上年增加9.11万元，原因是机构改革人员增加；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）443.24万元，较上年减少191.76万元，原因是部分项目资金重新归口；

（4）其他文化支出 （2070199）103.08万元，较上年增加26.23万元，原因是机构改革人员增加；

（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出 （2080199）65.97万元，较上年减少10.88万元，原因是人员公积金单列科目核算；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.61万元，较上年增加125.61万元，原因是今年将行政及事业养老金合并一个科目独立核算；

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）1.67万元，较上年增加1.67万元，主要原因是今年将行政及事业工伤保险合并一个科目独立核算；

（8）行政单位医疗（2101101）33.49万元，较上年增加33.49万元，主要原因是今年将行政及事业基本医疗及大病保险合并一个科目独立核算；

（9）其他环境保护管理事务支出（2110199）56.99万元，较上年增加56.99万元，主要原因是机构改革人员增加；

（10）城管执法经费（2120104）60万元，较上年减少60万元，主要原因是应区政府统一安排将执法队解散，聘用临时人员减少；

（11）城市综合治理（2120199）245万元，较上年增加105万元，主要原因是部分项目资金归口调整;

（12）城乡社区环境卫生（2120501）270万元，较上年增加70万元，主要原因是部分项目资金归口调整；

（13）事业运行（2130104）165.28万元，较上年增加54.7万元，主要原因是机构改革人员增加；

（14）对村民委员会和党支部的补助（2130705）44万元，与上年持平；

（15）住房公积金（2210201）180.83万元，较上年增加180.83万元，主要原因是本年度将行政及事业人员公积金合并一个科目独立核算；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出2820.78万元，其中：

工资福利支出（301）1183.34万元，较上年增加456.65万元，原因是机构改革人员增加；

商品和服务支出（302）1511.46万元，较上年减少112.47万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）125.98万元，较上年增加35.97万元，原因是机构改革人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2820.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）712.53万元，较上年减少14.16万元，原因是自然减少；

机关商品和服务支出（502）1336.46万元，较上年减少187.47万元，原因是部分项目支出减少；

对事业单位经常性补助（505）645.81万元，较上年增加645.81万元，原因是

对个人及家庭补助（509）125.98万元，较上年增加35.97万元，原因是机构改革人员增加，导致人员费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.41万元，较上年增加0.28万元（4.5%），增加的主要原因是机构改革人员增加，公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费2.81万元，较上年增加0.68万元（32%），增加的主要原因是机构改革人员增加，公务接待费增加；公务用车运行费3.6万元，较上年减少0.4万元（-0.1%），减少的主要原因是单辆公车核定预算额减少；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。    

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2820.78万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排63.76万元，较上年增加15.53万元，主要原因是机构改革人员增加，机关运行费用增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.绩效目标管理：绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理的对象是纳入中央部门预算管理的全部资金。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门(单位)整体支出绩效目标；按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

7.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

8.国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

9.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 西安市长安区引镇街道办事处2020年部门预算报表.xls