西安市长安区二轻工业总公司2020年部门综合预算

西安市长安区二轻工业总公司

2020年部门综合预算

 目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

  依照国家的法律、法规对区属城镇集体所有制企业进行政策指导；协调解决城镇集体经济发展中遇到的问题，维护和保障企业职工的合法权益；负责督查所属企业在生产经营、技术改造、安全生产、环境保护等方面执行国家政策、法规的情况；服务和引导企业规范经营决策、促进经济发展。

我单位前身为长安县手工业管理局，成立于1961年6月。1985年11月撤销手工业管理局，设立长安县第二轻工业局。1993年长安县第二轻工业局更名为长安县二轻工业总公司。

二、2020年度部门工作任务

督导本系统城镇集体企业依法经营，协调企业解决经济发展中面临的困难和问题，着力督查企业安全生产，重点抓好全系统矛盾排查化解、维护稳定等工作，解决长安区工业供销公司、长安区外贸服装厂等停产、改制企业遗留问题。

三、部门预算单位构成

长安区二轻工业总公司预算单位构成为1个独立核算单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位无。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、实有人员6人，其中行政6人。其中1名领导已调任子午街办，仍在我单位临时负责主持工作。单位管理的离退休人员11人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入91.31万元，其中一般公共预算拨款收入91.31万元，2020年本部门预算收入较上年减少13.31万元，主要原因是项目资金减少；2020年本部门预算支出91.31万元，其中一般公共预算拨款支出91.31万元，2020年本部门预算支出较上年减少13.31万元，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比减少13.31万元，主要原因是项目资金减少。

2020年本部门财政拨款收入104.62万元，其中一般公共预算拨款收入104.62万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少13.31万元，主要原因是项目资金减少；2020年本部门财政拨款支出91.31万元，其中一般公共预算拨款支出91.31万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少13.31万元，主要原因是项目资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比减少13.31万元，主要原因是项目资金减少；2020年本部门当年一般公共预算拨款支出91.31万元，较上年减少13.31万元，主要原因是项目资金减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出91.31万元，其中：

行政运行（2160201）64.63万元，较上年增加3.77万元，原因是增加公益岗位人员补助；

其他商业流通事务支出（2160299）16万元，较上年减少16.84万元，主要是将公益岗位补助列入基本支出。本年无政府采购项目。

机关事业单位养老保险缴费支出（行政运行）3.87万元，较上年减少0.68万元，主要是养老保险缴费基数调整。

行政单位医疗（2101101）1.17万元，较上年增加0.17万元，主要是2020年将生育保险纳入基本医疗保险。

住房公积金（2210201）5.59万元，较上年增加0.34万元，

主要是住房公积金缴费基数调整。

其他社会保障和就业支出（2089901)0.05万元，较上年减少0.07万元，主要是将生育保险纳入到基本医疗保险。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出91.31万元，其中：

工资福利支出（301）61.38万元，较上年减少1.81万元，原因是养老保险缴费基数调整；

商品和服务支出（302）26.59万元，较上年减少14.87万元，原因是项目资金减少调整；

对个人和家庭的补助支出（303）3.34万元，较上年减少0.09万元，原因是退休人员减少及取暖、降温费减少；

经常性项目支出

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出91.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）38.6万元，较上年增加1.34万元，原因是基本工资增加调整；

机关商品和服务支出（502）18.47万元，较上年减少17.37万元，原因是公用经费定额调整；

对事业单位经常性补助（505）30.9万元，较上年增加2.81万元，原因是将公益岗位补助列入基本支出；

社会福利和救助（509）3.34万元，较上年减少0.09万元，原因是退休人员减少及取暖、降温费减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.12万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是2020年将专项业务经费支出中的会议费、培训费列入。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.12万元，较上年增加0万元；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款91.31万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排91.31万元，较上年减少13.31万元，主要原因是专项业务经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）