西安市长安区供销合作社联合社2020年部门综合预算

西安市长安区供销合作社联合社

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

 1、宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区合作经济的发展战略和发展规划；指导全区供销社的体制改革和发展。

 2、承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责全区农村商贸服务业指导管理任务；负责拟定全区农村商贸流通规划并组织实施；负责新农村现代流通网络建设，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

 3、负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统再生资源的经营管理工作。

 4、指导全区供销合作社的组织建设和制度建设，完善基层社管理制度，协调成员社关系，发挥群体联合优势，增强联合社的服务功能；发展农民专业合作社、综合服务社和有关新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护各级供销社的合法权益。

 5、为全区供销合作社提供信息服务，负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作，指导全区供销社系统的人才开发和就业促进工作。

 6、指导全区供销合作社开发合作与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销平台，培育农产品营销主体，实现农超对接、农社对接。

 7、负责全区供销社电子政务、电子商务信息化及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务发展。

 8、管理运用本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导全区供销社社有资产的管理。

 9、组织指导全区供销社系统开展国内、国际各种经济、贸易、技术、人才交流和友好往来，接受捐赠、资助。

10、指导、检查全区供销社的安全生产工作。

11、承办区政府交办的其他工作。

西安市长安区供销联社无二级预算单位，机关内设办公室、人事资产管理科、经济发展科三个职能科室，属于全额拨款单位。

二、2020年度部门工作任务

今年经济发展任务重、挑战多、要求高。我们要坚定信心、保持定力，突出特色、持续发力，重点抓好以下工作。

（一）扭住综合改革的“牛鼻子”。贯彻落实区委、区政府要求，把综合改革作为推动工作、改善供销面貌的有力抓手，充分发挥供销社组织体系比较完整、经营网络比较健全、服务功能比较完备的优势，积极构建新型农业社会化服务体系，推动供销社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，向全方位城乡社区服务拓展。大力实施“供销进万村工程”，探索在村两委设立村级供销社，逐步实现“一村一社”目标。加快基层社改造升级，争创省级基层社标杆社2个。积极服务乡村振兴，为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业等系列化托管服务。

强化联合合作，推进社有企业之间相互参股、投资合作，加强产权、资本和业务联合，增强市场竞争能力。丰益公司和棉花公司创新为农服务机制，把电子商务、农产品网上宣传展示等工作做扎实。要巩固维护已建成的农村超市、农资网点，强化村级网点服务能力，提升农村超市30个，农资网点20个。各单位要对标外阜先进，结合自身实际，进一步明确深化改革方向，做到工作有创新、有亮点。

（二）抓牢经济发展的“钱袋子”。在新经济形势的考验下，立足发展实际，转变经营思路，主动出击，增强主动服务意识，优化社有企业和基层社营商环境，为引入招商竞争机制，积极做好项目策划包装，着力协调解决项目推进中存在的困难和问题。坚持新发展理念，加大开放办社力度，全系统攻坚克难，激发系统经济活力。

支持鼓励基层做实主营业务。韦曲、郭杜等社加快改造升级步伐，拓宽综合服务功能；沣惠、沣西等社抓住城乡社区机遇，在已建成回迁社区建设便民服务网点开展日用消费品、农副产品等综合流通业务；引镇、滦镇等社在沿山尝试供销社主题民宿建设，探索单位发展新路子；农杂公司要摆脱因政策限制影响，寻找新的经济增长点，加速企业转型；长安商场要跳出发展空间局限性，聚力寻找新业务；细柳、斗门等社要应对拆迁影响，做好拆迁稳定工作，确保收入不减少；子午、鸣犊、杜曲、王曲等社要采取有效措施化解债务；土产公司等利用闲置资金，与有实力的企业开展强强联手，开拓市场，寻找新的经济增长点。

（三）拓宽综合服务的“新路子”。牢记服务宗旨，发挥基层社服务“三农”前沿阵地作用，保持直通车社区常态化运营，多层次开展蔬菜直销活动，确保全年采购地产果蔬100万斤以上，向城区市民销售鲜活果蔬1000万斤以上。结合优势资源和特色产业，通过经营设施、产品品牌、场地、资本入股等多种形式，积极参办、领办专业合作社5个，夯实供销社群众基础和组织基础。总结“回收公司”农村垃圾有偿服务与资源化利用“四网融合”模式，规范再生资源回收，构建绿色再生资源回收体系，争取政府支持，开展农村垃圾分类减量，探索再生资源回收和处理利用新方式。农产品信息站完善供求信息、价格信息、中介信息等收集、整理发布机制，逐步拓展市场供求、价格信息、农村电商、农产品网上展销等服务功能，全年发布农产品信息不少于300条。参加区内外农产品推介活动3次，提升供销品牌影响力。

加快推进农业农村现代化,进一步加强农业农村人才队伍建设,不断强化乡村振兴的人才支撑，举办基层管理人员业务素质提升培训、农业科技、法律法规等专业知识培训班，全年培训200人以上。顺应我区农业产业结构调整，转变农资经营服务方式，靓化“丰润农资”品牌，拓宽农技服务功能，扩大农资农技服务队规模，开展形式多样农技服务，全方位服务农业生产，确保实现农资销售5000万元，供应化肥2.6万吨。

（四）厚植内部管理的“根底子”。紧密围绕社有企业和基层社改革发展，以提高运营水平，加强社有资产监管，盘活闲置资产为主线，加强内部风险和外部风险防御。主动适应市场变化和消费方式深刻变革新趋势，优化整合社有资产，组建长安供销资产管理公司，构建“双线”运营机制，提高资产运营效益。

只有坚守主阵地，才能持续发展。西片各单位要针对拆迁影响，经营形势严峻，坚持抱团取暖、稳定商户，提高风险应对能力，挖掘企业潜力，确保经济不下滑，收入不减少。建立健全现代企业制度，推进职工档案信息化、财务会计电算化、办公自动化。全面推行会计委派制，加强合同管理防范各类经营风险，精耕预算收支、集中采购、经济运行、风险评估等监管机制，理顺企业用工劳动关系，完善岗位责任与绩效相结合的薪酬激励机制，让员工共享企业发展红利。加大人才培养和引进力度，探索市场机制吸纳人才办法，把优秀人才和社会能人吸引到系统。牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，抓好安全生产工作，强化企业维护稳定和安全生产主体责任，落实风险评估，全年组织安全培训24期，培训安全从业人员300人。

（五）高举党建引领的“红旗子”。以“凝聚党建合力”为目标，明确分工，落实主体责任。自觉学党章，定期上党课，经常读党史，积极过党日，按时交党费，坚持讲党性，严格守党纪，始终跟党走。丰富党建活动载体，打造长安供销文化品牌，适时筹建长安供销社史馆。全体党员一定要牢记：拿着旧地图，永远不可能找到新大陆，沿着旧思维，永远不可能开创新局面！

加强精神文明建设，充分调动广大干部职工自觉自愿参与的主动性和创造性，激发干部职工的主人翁精神，使精神文明建设拥有广泛的群众基础，始终保持旺盛的生机活力。充分发挥青工妇等群团作用，有步骤地组织开展文体、公益活动，丰富职工生活。

（六）勇担全面从严治党的“铁担子”。认真贯彻中省市区各级纪委全会精神，进一步严明政治纪律和政治规矩，坚决做到有令必行、有禁必止，确保纪律严明、政令畅通。持续纠正“四风”不止步，抓小抓少，防微杜渐，一个节点一个节点坚守，以“钉钉子”精神，管出习惯、抓出成效。常态化开展纪律教育，突出抓好典型案例警示教育，用正反面典型，教育引导党员干部自觉坚守廉洁防线。始终牢记：吃点、喝点、挥霍点，脱离群众早一点；懒点、慢点、享受点，群众威信低一点；骄点、傲点、自我点，群众反感多一点；拿点、要点、贪占点，群众信任少一点的危害和影响。自觉践行社会主义核心价值观，立足供销社工作实际，让“扁担精神”“背篓精神”在新时代更好传承，融入到供销社各项工作当中，营造崇廉尚洁的良好风气。

三、部门预算单位构成

本部门预算只包含部门本级（机关）预算,无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员23人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入379.13万元，其中一般公共预算拨款收入379.13万元，2020年本部门预算收入较上年373.06万元增加6.07万元，主要原因是一般预算基本收入增加1.34万元,项目收入增加4.73万元；2020年本部门预算支出379.13万元，其中一般公共预算拨款支出379.13万元，2020年本部门预算支出较上年373.06万元增加6.07万元，主要原因是一般预算基本支出增加1.34万元,项目支出增加4.73万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入379.13万元，其中一般公共预算拨款收入379.13万元，2020年本部门财政拨款收入较上年373.06增加6.07万元，主要原因是一般公共预算拨款基本收入增加1.34万元,项目收入增加4.73万元；2020年本部门财政拨款支出379.13万元，其中一般公共预算拨款支出379.13万元，2020年本部门财政拨款支出较上年373.06万元增加6.07万元，主要原因是一般公共预算拨款基本支出增加1.34万元,项目支出增加4.73万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出379.13万元，较上年373.06万元增加6.07万元，主要原因是一般公共预算拨款基本支出增加1.34万元,项目支出增加4.73万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出379.13万元，其中：

（1）行政运行（2010601）199.61万元，较上年253.06万元减少53.45万元，原因是在职人员减少；

（2）其他商业流通事务支出（2160299）124.73万元，较上年增加4.73万元，原因是项目增加；

（3）住房公积金（2210201）28.71万元，较上年增加2.46万元，原因是公积金缴费比例调增；

（4）社会保障和就业支出（208）20.21万元，较上年减少2.83万元，原因是在职人员减少；

 (5 ) 行政单位医疗(2101101)5.87万元, 较上年增加1.06万元，原因是退休人员增加；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出379.13万元，其中：

工资福利支出（301）196.34万元，较上年增加12.47万元，原因是工资调增；

商品和服务支出（302）127.27万元，较上年减少1.49万元，原因是在职人员减少办公费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）51.07万元，较上年减少9.36万元，原因是人员减少；

资本性支出(310)4.45万元,较上年增加2.45万元,原因是购置办公设备增加。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出379.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）196.34万元，较上年增加12.47万元，原因是工资调增、社保及公积金缴费比例调增；

机关商品和服务支出（502）127.27万元，较上年减少1.49万元，原因是人员减少办公经费减少；

机关资本性支出（503）4.45万元，较上年增加2.45万元，原因是购置办公设备增加；

对个人和家庭补助（509）51.07万元，较上年减少9.36万元，原因是人员减少则补助支出减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.56万元，较上年减少0.64万元（114%），减少的主要原因是公务接待费用减少。其中：公务接待费0.56万元，较上年减少0.64万元（114%），主要原因是人员减少公务接待支出减少。2019年和2020年，本部门无出国、出境及车辆购置、运行维护经费预算

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

2020年，本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款379.13万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 西安市长安区供销合作社联合社2020年部门预算报表.xls