长安引镇现代物流园区管理委员会 2020年部门综合预算

长安引镇现代物流园区管理委员会

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行国家有关方针.政策，编制物流园区总体规划和详细规划，经批准后组织实施。

2.负责物流园区内的土地管理，征地拆迁及相关工作。

3.负责物流园区基础设施建设和管护。

4.负责物流园区项目引进及项目管理工作，搞好招商项目的策划包装，宣传推介，考察洽谈，引进、签订投资项目等工作。

5.为入区企业做好各项协调、服务工作。

6.负责园区内企业的各项财政税收的缴纳、清算、管理。

7.负责物流园区内的市容环境卫生，城市绿化建设和维护，户外广告设置管理工作。

8.承办区政府交办的其他工作。

管委会内设五个部门，即综合行政部、社会事务部、规划建设部、招商引资部和财务部。

二、2020年度部门工作任务

1.加快推进2个市级重点前期项目，产业新城PPP项目一期、马铃薯小镇项目一期有效进展；

2.全年完成招商引资任务15亿元，确保5个区级重点在建项目完成计划总投资13786万元，产业新城景观提升等项目建成开放，铁投项目建筑工程基础完成；普洛斯智慧物流仓项目二季度开工，年内完成投资8000万元；

3.加快推进15个前期项目，力争完成省市批复的金和印务等三宗地挂牌供地；

4.推进辖区统计工作规范化、制度化，力争逐步实现辖区规上先进制造业总产值增速12%，新增规模以上制造企业2户，社会消费品零售总额增长7.5%，聚焦区委“334”战略，实现产业转型高质量发展新突破。

三、部门预算单位构成

长安引镇现代物流园区管委会作为区政府派出机构，正处级建制，代表区政府行使对园区的管理职权，组织实施园区内的开发建设事项。

管委会内设五个部门，即综合行政部.社会事务部.规划建设部.招商引资部和财务部。

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下级预算单位。纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入144.91万元，其中一般公共预算拨款收入144.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少67.96万元，主要原因是项目经费缩减以及脱贫攻坚工作经费取消。2020年本部门预算支出144.91万元，其中一般公共预算拨款支出144.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增减少67.96万元，主要原因是项目经费缩减以及脱贫攻坚工作经费取消。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入144.91万元，其中一般公共预算拨款收入144.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少67.96万元，主要原因是项目经费缩减以及脱贫攻坚工作经费取消。2020年本部门财政拨款支出144.91万元，其中一般公共预算拨款支出144.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少67.96万元，主要原因是项目经费缩减以及脱贫攻坚工作经费取消。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出144.91万元，较上年减少67.96万元，主要原因是项目经费缩减以及脱贫攻坚工作经费取消。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出144.91万元，其中：

（1）一般公共服务（201）120.02万元，较上年减少67.96万元，原因是项目经费缩减以及脱贫攻坚工作经费取消；

（2）社会保障和就业（208）9.27万元，较上年增加9.27万元，原因是2019年养老保险列在一般公共服务支出；

（3）卫生健康（210）2.46万元，较上年增加2.46万元，原因是2019年基本医疗保险及大病保险列在一般公共服务支出；

（4）住房保障支出（221）13.16万元，较上年增加13.16万元，原因是2019年住房公积金列在一般公共服务支出；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出144.91万元，其中：

工资福利支出（301）88.08万元，较上年减少10.31万元，原因是保险缴费自然减少；

商品和服务支出（302）54.15万元，较上年减少57.33万元，原因是项目经费压缩以及脱贫攻坚工作经费取消；

对个人和家庭的补助支出（303）2.68万元，较上年减少0.32万元，原因是降温费和取暖费自然减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出144.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）142.23万元，较上年增加142.23万元，原因是上年对事业单位经常性补助未列支；

对个人和家庭的补助（303）2.68万元，较上年减少0.32万元，原因是取暖费和降温费自然减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.19万元，较上年增加0.19万元（100%），增加的主要原因是成立长安科技产业新城办公室设在引镇物流园区管委会。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年对比无变化；公务接待费0.19万元，较上年增加0.19万元（100%），增加的主要原因是成立长安科技产业新城办公室设在引镇物流园区管委会；公务用车运行费0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费0万元，与上年对比无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款144.91万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排94.91万元，较上年减少11.83万元，主要原因是保险缴费自然减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：降温费、取暖费、独生子女费等。

4.商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议培训费、公务接待费、工会经费等。

5. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

第四部分  公开报表 

（具体部门预算公开报表）