西安市长安区投资合作和商务局2020年部门综合预算

西安市长安区投资合作和商务局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关招商引资、国内外贸易和国际经济合作、工业信息化、大数据资源建设与管理、科技与科普等工作的法律法规和方针政策，拟定全区投资合作等方面的中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、负责招商引资相关工作；负责重大项目的投资合作及跟踪服务工作；负责整治、改善投资环境以及投资环境评价体系建设工作；负责招商引资项目信息处理以及网络信息建设工作；负责全区重点项目包装和宣传推介工作；负责指导全区外商投资工作。

3、负责重要原材料和消费品储备管理和市场调控工作，监测分析市场运行、商品供求状况，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测预警和信息引导；统筹全区商务领域促进消费工作，规范促进消费行为；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

4、负责数字经济产业发展和新型智慧城市建设工作；负责全区大数据资源建设与管理工作；组织制定全区新经济产业发展战略、规划和年度工作计划，统筹全区新经济产业发展，推动全区大数据、人工智能、云计算研究应用和产业发展工作；负责新经济发展考核评估工作。

5、负责组织科普宣传活动，参与和指导青少年科技教育工作；负责服务发展农技协等协会组织；负责国家、省、市基层科普行动计划项目推介工作等职责。

（二）机构设置

区投资合作和商务局内设11个科室，分别为党建科、企业改制服务科、投资合作科、科技科普科、工业服务科、商贸发展科、商贸运行科、工业发展科、电子商务和工业信息化科、市场秩序科、人事财务和督查科；另有1个下属事业单位，为区生产力促进中心，和3家国有企业，为工业国有资产管理公司、商业国有资产管理公司和物资国有资产管理公司。

二、2020年度部门工作任务

（一）密切关注企业经营情况。对产值变化较大的规上企业加强跟踪监测，配合市工信局“专项包抓服务”活动，深入规上企业开展包抓服务，为企业送政策、送信心，了解企业生产经营中的问题和困难，对产值变化较大的规上企业尤其是负增长企业加强跟踪监测，尽可能为企业解决困难。

（二）加强限上企业培育。一是积极与街办、工商部门、税务局加强联系，发掘新企业，对规模较大的企业予以扶持培育，使其尽早达到限上标准并入库；二是继续跟进本届丝博会签约的长安万达广场、西安泛想智能汽车乐园、清水湾度假区等商贸项目的进展，发掘、培育限上企业。

（三）继续抓好对煤炭经营场所、加油站油气回收、再生资源规范经营的监督管理。一是严格按照《西安市长安区2019年蓝天、碧水、净土、青山保卫战攻坚行动实施方案》超前完成工作任务，争取铁腕治霾考核全市排名靠前；二是加大对大型商贸企业、加油站消防安全检查频次，争取年度考核在全区排名前列，做好商贸行业安保维稳工作，将安全隐患和事故苗头消灭在萌芽状态中。

（四）督促相关单位清偿欠款。一是督促区财政局负责制定偿还计划，统筹资金调度，按照清偿计划每月及时足额拨付资金，确保清偿计划顺利实施；二是督促各欠款单位每月与区财政局对接，确定偿还企业名单和金额；三是督促区审计局每月对还款到位情况进行跟踪审计，确保资金直接拨付企业。

（五）全力做好园区转型发展。以园区发展面临的困难和问题为工作方向，进一步加大调研考察活动，推进东部建材基地以托管，第三方合作，公司化运营等方式解决推进建材基地向更高层面发展。同时紧扣国土空间环境规划编修为主，加大东部建材基地手续办理协调工作，制定并落实园区建设规章制度，大力推进优质高端工业项目落地建设。

（六）加大力度做好安全生产和维稳工作。继续做好系统企业改制、信访维稳和信访接待工作，积极完成上级部门交办的信访案件，稳控系统重点信访人员，确保系统稳定。

（七）全面优化招商工作。一是继续利用好丝博会契机，积极宣传推介我区招商项目；二是加强区级领导外出招商力度，科学合理策划领导外出招商行程；三是加强招商一线人员的业务培训，开展好招商“三进”，即：定期进项目单位开展上门服务、定期进项目现场协调项目问题、定期进常宁新区学习业务知识。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制50人、事业编制5人；实有人员59人，其中行政51人、非统发不在编3人、事业5人。单位管理的离退休人员97人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1371.31万元，其中一般公共预算拨款收入1371.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少437.19万元，主要原因是19年机改后区地震办已非本单位下属事业单位，不列入预算编制范围；2020年本部门预算支出1371.31万元，其中一般公共预算拨款支出1371.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少437.19万元，主要原因是19年机改后区地震办已非本单位下属事业单位，不列入预算编制范围。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1371.31万元，其中一般公共预算拨款收入1371.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少437.19万元，主要原因是19年机改后区地震办已非本单位下属事业单位，不列入预算编制范围；2020年本部门财政拨款支出1371.31万元，其中一般公共预算拨款支出1371.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少437.19万元，主要原因是19年机改后区地震办已非本单位下属事业单位，不列入预算编制范围。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1371.31万元，较上年减少437.19万元，主要原因是19年机改后区地震办已非本单位下属事业单位，不列入预算编制范围。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1371.31万元，其中：

（1）行政运行（2011301）660.76万元，较上年减少30.91万元，原因是机关人员减少；

（2）机构运行（2060401）37.96万元，较上年减少13.02万元，原因是机改后部分职能转出，人员减少；

（3）一般行政管理事务（2011302）399.74万元，较上年增加9.89万元，原因是机改后新增下辖国有企业；

（4）其他商贸事务支出（2011399）82万元，较上年减少53万元，原因是机改后业务科室职能合并；

（5）科学成果转化与扩散（2060404）2万元，较上年减少5万元，原因是机改职责变化；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.97万元，较上年增加0万元，原因是19年养老保险缴费支出列入行政运行；

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）0.96万元，较上年增加0万元，原因是19年工伤险缴费支出列入行政运行；

（8）行政单位医疗（2101101）18.34万元，较上年增加0万元，原因是19年基本医疗及大病保险支出列入行政运行；

（9）事业单位医疗（2101102）1.44万元，较上年增加0万元，原因是19年基本医疗及大病保险支出列入机构运行；

（10）住房公积金（2210201）99.14万元，较上年增加0万元，原因是19年住房公积金支出列入行政运行。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1371.31万元，其中：

工资福利支出（301）722.38万元，较上年减少145.65万元，原因是机改后区地震办已非本单位下属事业单位，人员减少；

商品和服务支出（302）139.65万元，较上年减少668.79万元，原因是机改后区地震办已非本单位下属事业单位，人员减少，业务科室职能合并。

对个人和家庭的补助支出（303）509.28万元，较上年增加377.25万元，原因是机改后新增下辖国有企业。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1371.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）620.36万元，较上年减少138.4万元，原因是机关人员减少；

机关商品和服务支出（502）108万元，较上年减少658.29万元，原因是业务科室职能合并；

对事业单位经常性补助（505）133.67万元，较上年减少17.75万元，原因是机改后区地震办已非本单位下属事业单位；

对个人和家庭补助（509）509.28万元，较上年增加377.25万元，原因是机改后新增下辖国有企业。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.04万元，较上年增加6.67万元（1.24%），增加的主要原因是会议、培训费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出境计划；公务接待费2.04万元，较上年减少0.25万元（0.12%），减少的主要原因是公务接待活动减少；公务用车运行费2万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是上年预算未列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无购置公务用车计划；会议、培训费8万元，较上年增加4.92万元（1.60%），增加的主要原因是相关业务活动增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。 

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款483.74万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门人员编制55人，2020年机关运行经费36.17万元，较上年减少5.22万元，主要原因是机改后区地震办已非本单位下属事业单位，人员减少。其中：办公经费6.79万元，印刷费1.69万元，水费0.24万元，邮电费3.30万元，取暖费0.2万元，差旅费3.69万元，会议培训费8万元，公务接待费2.04万元，工会经费4.76万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出3.46万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

3、三公经费：纳入区财政预算管理的三公经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）