西安市长安区子午街道办事处2020年部门综合预算

西安市长安区子午街道办事处

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻上级党委和政府的决议、决定，对居民进行思想、政治教育和社会主义法治教育，在辖区内积极组织开展两个文明建设。

2、管理街道经济工作，制定街道经济发展规划并组织实施。

3、负责搞好辖区内城市环境管理工作，搞好社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作，负责社会治安综合治理和计划生育工作

4、负责指导，帮助辖区社区居民委员会开展工作，提高自治能力。

5、协助劳动就业部门做好待业人员的管理，劳动就业和再就业工作。

6、协助有关部门做好街道工商、税务等工作。

7、负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作。

8、接待、办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障辖区稳定。

9、承办上级党委和上级政府交办的其它工作。

二、2020年度部门工作任务

一是始终把花园乡村建设作为重要抓手，着力提升农村人居环境，抓好长效管控，做好产业规划，引导长远发展，做到辖区“三产融合、美丽和谐”的花园乡村全覆盖，建成花园街道。

二是始终把秦岭生态环境保护作为重大使命，切实加强生态文明建设，深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚持网格巡查常态化，杜绝违建增量，从严进行土地管理。

三是始终把农家乐转型升级作为产业发展突破口，着力打造康养民宿，不断挖掘子午历史、文化、区位资源优势，引导辖区民宿发展，做精品出优品，打造子午民宿品牌。

四是始终把人民满意作为最终目标，着力增进广大群众福祉，真情办好惠民实事，大力发展社会事业，保障民生领域持续投入，全力打好脱贫攻坚战，进一步提升群众幸福感、获得感。

五是始终把发动群众参与作为强化乡村治理的首要任务，着力健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，完善矛盾纠纷调处化解机制，充分发挥乡贤协助治理委员会作用，构筑乡村治理新格局。

六是始终把全面从严治党作为根本保障，着力提升基层党组织引领服务功能，狠抓农村基层党组织规范化建设，全面推行网格化党建，打造“民有所呼、我有所行”的党建品牌。      

三、部门预算单位构成

子午街道由一个行政机构和五个事业单位构成。行政单位是子午街道办事处，下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、城乡环境卫生办公室、社会治安综合治理办公室；五个事业单位是财政所、社保所、农业服务站、文化广播服务站、网格办。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制78人，其中行政编制38人、事业编制40人；实有人员82人，其中行政36人、事业46人。单位管理的离退休人员32人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入 1974.54万元，其中一般公共预算拨款收入1974.54万元，2020年本部门预算收入较上年增加174.3万元，主要原因是基本支出增加410.35万元，项目支出减少236.05万元；2020年本部门预算支出1974.54万元，其中一般公共预算拨款支出1974.54万元、2020年本部门预算支出较上年增加174.3万元，主要原因是基本支出增加410.35万元，项目支出减少236.05万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1974.54万元，其中一般公共预算拨款收入1974.54万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加174.3万元，主要原因是基本支出增加410.35万元，项目支出减少236.05万元；2020年本部门财政拨款支出1974.54万元，其中一般公共预算拨款支出1974.54万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加174.3万元，主要原因是基本支出增加410.35万元，项目支出减少236.05万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1974.54万元，较上年增加644.3万元，主要原因是将2019年政府性基金预算项目在2020调整为一般公共预算拨款支出。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1974.54万元，其中：

（1）行政运行（2010601）427.04万元，较上年减少54.78万元，原因是养老保险、基本医疗保险和大病保险、工伤保险等减少；

（2）事业运行（2010650）38.07万元，较上年增加3.64万元，原因是人员增加；

（3）一般公共服务支出（2019999）307.64万元，较上年增加247.64万元，原因是临聘人员工资增加；

（4）其他文化和旅游支出（2070199）70.79万元，较上年减少4.29万元，原因是养老保险、住房公积金支出减少；

（5）社会保障和就业支出（208）128.71万元，较上年增加109.03万元。其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）增加15.93万元，原因是人员增加； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）增加91.88万元，原因是养老保险支出增加； 其他社会保障和就业支出（2089901）增加1.22万元，原因是工伤保险支出增加；

（6）行政单位医疗（2101101）24.97万元，较上年增加24.97万元，原因是基本医疗保险及大病保险支出增加；

（7）节能环保支出（211）32.14万元，较上年减少115.1万元。其中：其他环境保护管理事务支出（2110199）增加4.9万元，原因是人员增加； 水体（2110302）减少120万元，原因是污水处理厂运营经费减少；

（8）城乡社区支出（212）483.62万元，较上年减少48.38万元。（2120104）执法队经费减少77.54万元，原因是减少临聘人员工资和拆除乱搭乱建等费用支出列入到城市综合治理中；（2120199）城市综合治理增加104.6万元，原因是城市综合治理费用增加；（2120399）阳光堆肥房减少70.8万元，原因是减少临聘人员工资及维修费用；（2120501）环境卫生整治费用减少4.64万元，原因是临聘人员工资减少；

（9）农林水支出（213）329.32万元，较上年减少77.67万元。其中：事业运行（2130104）减少 31.3万元，原因是减少养老保险、住房公积金；  其他农业支出（2130199）村干部工资减少16.37万元，原因是村干部补贴人数减少；其他扶贫支出(2130599)减少30万元，原因是脱贫攻坚工作经费减少；

（10）住房公积金（2210201）132.24万元，较上年增加132.24万元，原因是2020年将住房公积金单独预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2020年当年一般公共预算支出1974.54万元，其中：

工资福利支出（301）870.32万元，较上年增加157.15万元，原因是机构改革人员增加；

商品和服务支出（302）1028.17万元，较上年减少10.17万元，原因是村干部工资减少；

对个人和家庭的补助支出（303）76.05万元，较上年增加27.32万元，原因是机构改革人员增加、抚恤金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1974.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）554.39万元，较上年减少158.78万元，原因是事业编制人员的工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）802.23万元，较上年减少236.11万元，原因是临聘人员工资减少；

对事业单位经常性补助（505）541.87万元，较上年增加541.87万元，原因是事业编制人员的工资福利支出及临聘人员工资增加。

对个人和家庭的补助支出（303）76.05万元，较上年增加27.32万元，原因是机构改革人员增加、抚恤金增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.62万元，较上年减少0.45万元（-7.41%），减少的主要原因是公务用车运行费、业务招待费的减少。其中：因公出国（境）经费0万元，和上年持平；公务接待费2.02万元，较上年减少0.05万元（-2.48%），减少的主要原因是业务招待费减少；公务用车运行费3.6万元，较上年减少0.4万元（-10%），减少的主要原因是控制公务用车出行次数；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共67.75万元，其中政府采购货物类预算57.75万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算10万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1974.54万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排46.91万元，较上年减少0.06万元，主要原因是公务用车运行费、业务招待费的减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 西安市长安区子午街道办事处2020年部门预算报表.xls