西安市长安区直属机关工作委员会2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一） 部门主要职责：

1、负责区直机关党的建设工作规划，指导区直各部门机关党的建设工作；

2、领导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部培训工作；

3、指导区直机关党组织对党员和党员干部的监督、监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想政治建设；

4、指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，负责发展党员工作，以及对发展党员质量的监督检查工作；指导、协调区直机关精神文明建设工作；

5、领导区直机关党组织纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理工作；

6、负责区直各机关党组织加强党的组织建设，做好对党员的管理和党内法规教育工作，加强机关自身建设，教育工作。

7、负责区直机关党建和思想政治工作调研、指导宣传报道工作；

8、完成区委交办的其它工作。

（2）工委行政编制6人，设2个科室，分别是办公室和组织宣教科

二、2020年度部门工作任务

1、持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻。依托区委党校和延安、井冈山等党性教育基地，常态化组织党组织书记加强学习，锻炼党性。利用长安机关党建微信平台，及时推送学习内容。

2、着力推进基层基础规范提升。及时调整补充基层党组织工作力量。严格执行《陕西省发展党员工作规程》。常态化开展“互查互学互促”活动，不断规范党费收缴工作，严格落实党内法规制度。探索流动党员管理的有效途径，稳妥有序开展不合格党员处置。

3、积极激发机关工作活力。组织开展演讲比赛、知识竞赛、座谈交流和主题党日等活动，提升党员的党性修养。积极开展规模适度、富有特色的机关健步走比赛、乒乓球赛等系列文化活动，不断丰富活动载体，激发机关党员的干事活力。

4、持之以恒正风肃纪。认真落实工委的主体责任和监督责任，持续深化纠“四风”工作，特别是要力戒形式主义、官僚主义。深化运用监督执纪“四种形态”，严肃查处党员违纪案件，切实纠正不正之风。

5、全面加强自身建设。持之以恒改进机关作风，大兴干事文化，发扬实干精神，打造长安铁军表率。

6、狠抓工作任务落实。以知难而进、勇往直前的勇气和锐气，以抓铁有痕、踏石留印的韧劲和魄力，继续抓好区委安排的何家营鼓乐推介、321包联等中心工作的落实，确保圆满完成各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，中共西安市长安区直属机关工作委员会属于全额财政拨款行政单位。单位内设2个科室。包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入92.80万元，其中一般公共预算拨款收入92.80万元，2020年本部门预算收入较上年增加5.58万元，主要原因是增加了四险等费用；2020年本部门预算支出92.80万元，其中一般公共预算拨款支出92.80万元，2020年本部门预算支出较上年增加5.58万元，主要原因是增加了四险等费用。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入92.80万元，其中一般公共预算拨款收入92.80万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加5.58万元，主要原因是增加了四险等费用；2020年本部门财政拨款支出92.80万元，其中一般公共预算拨款支出92.80万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加5.58万元，主要原因是增加了四险等费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出92.80万元，较上年增加5.58万元，主要原因是增加了四险等费用。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出92.80万元，其中：

（1）行政运行（2010601）55.24万元，较上年减少4.28万元，原因是缩减了工作经费；

（2）事业运行（2010650）万元，主要是长安区直属机关工作委员会无事业运行经费；

（3）机构运行（2130601）2.45万元，较上年减少0.09万元，原因是缩减经费；

（4）一般行政管理事务（2010602）19.7万元，较上年减少8万元，原因是减少了党建活动经费；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出92.80万元，其中：

工资福利支出（301）64.23万元，较上年增加9.26万元，原因是增加了1人预算；

商品和服务支出（302）26.07万元，较上年增加减少3.99万元，主要原因是长安区直属机关工作委员会严格执行新《预算法》，进一步压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）2.5万元，较上年增加0.31万元，原因是增加了1人费用；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出92.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.23万元，较上年增加9.26万元，主要原因是长安区直属机关工作委员会人员增加1人预算；

机关商品和服务支出（502）26.07万元，上年减少3.99万元，主要原因是长安区直属机关工作委员会严格执行新《预算法》，减少开支；

社会福利和救助（509）2.5万元，较上年增加0.31万元，主要原因是长安区直属机关工作委员会退休人员离退休费和取暖费、降温费。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无当年政府性基金预算支出，并已公示空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年无增减变化，与去年三公预算持平。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是长安区直属机关工作委员会无因公出国（境）费用。

公务接待费0.2万元，与去年预算持平。

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要原因是长安区直属机关工作委员会无公务用车。

公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是长安区直属机关工作委员会无公务用车。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门固定资产原值11850元，无公用车辆，无单价20万元以上的设备。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共3.00万元，其中政府采购货物类预算3.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，依据长安区财政局关于编制2020年预算的通知文件要求进行编制，涉及一般公共预算当年拨款19.7万元,政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年公用经费预算安排2万元，较上年减少0.36万元，主要原因是长安区直属机关工作委员会人员办公经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务招待费产生的费用。

第四部分  公开报表

 （具体部门预算公开报表）