西安市长安区机关事务服务中心 2020年部门综合预算

西安市长安区机关事务服务中心

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

机关事务服务中心是这次机构改革中新组建的政府直属事业单位，人员由区政府办下属科级单位区直机关事务管理服务所整建制划入。编制26名，现在编人员29人。中心内设科室7个，包括办公室（党建科）、接待管理科、公务用车管理科、工程管理科、物业管理科、维修管理科、资产管理科。

二、2020年度部门工作任务

1.全区党政机关和事业单位国有资产调配工作。通过调配全区党政机关和事业单位闲置办公用房、办公家具、办公设备，满足有关单位工作需要。

2.全区党政机关和事业单位办公用房清查登记备案工作。对全区党政机关、事业单位房屋进行清查登记备案，加强使用管理。

3.区级公务接待工作。主要负责四大班子交办的区级重要会议、大型活动、重要来宾的用餐服务保障工作。

4.全区党政机关公车用车日常保障工作。

5.全区党政机关和事业单位车改后续有关工作。

6.全区公共机构节能工作。该项工作为一项市考指标。

7.行政中心机关后勤工作，包括行政中心院内机关食堂、小院和会议中心会议服务、安全保卫、水电气暖、环卫保洁、绿化养护、车辆停放和通行、生活垃圾分类、各单位报刊收发以及消防、维修、基建、应急、人防等。其中，安全保卫、环卫保洁两项工作服务外包，其他领域工作由机关事务服务中心自主管理。 

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制26人，事业编制26人；实有人员29人，事业29人。单位管理的离退休人员10人。涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1706.7万元，其中一般公共预算拨款收入1706.7万元，2020年本部门预算收入较上年减少549.68万元，主要原因是年初预算不含临聘人员工资，包括保洁、保安、炊事员、技术人员及其他临聘人员费用，机关大楼维修成本和机关食堂食材采购成本增加；2020年本部门预算支出1706.7万元，其中一般公共预算拨款支出1706.7万元，2020年本部门预算支出较上年减少549.68万元，主要原因是年初预算不含临聘人员工资，包括保洁、保安、炊事员、技术人员及其他临聘人员费用，机关大楼维修成本和机关食堂食材采购成本增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1706.7万元，其中一般公共预算拨款收入1706.7万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少549.68万元，主要原因是年初预算不含临聘人员工资，包括保洁、保安、炊事员、技术人员及其他临聘人员费用，机关大楼维修成本和机关食堂食材采购成本增加；2020年本部门财政拨款支出1706.7万元，其中一般公共预算拨款支出1706.7万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少549.68万元，主要原因是年初预算不含临聘人员工资，包括保洁、保安、炊事员、技术人员及其他临聘人员费用，机关大楼维修成本和机关食堂食材采购成本增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1706.7万元，较上年减少549.68万元，主要原因是年初预算不含临聘人员工资，包括保洁、保安、炊事员、技术人员及其他临聘人员费用。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1706.7万元，其中：

（1）事业运行（2010650）516.17万元，较上年减少775.44万元，原因是年初预算不含临聘人员工资，包括保洁、保安、炊事员、技术人员及其他临聘人员费用；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1009万元，较上年减少124万元，原因是临聘人员费用本年度在事业运行下核算，机关大楼维修成本和机关食堂食材采购成本增加；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）94.9万元，较上年增加94.9万元，原因是西安市长安区生态环境保护委员会办公室为临时成立机构，其年度预算经费支出，与西安市长安区机关事务服务中心使用统一账户。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.78万元，较上年减少1.87元，原因是缴费比例降低；

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.45万元，较上年减少0.39万元，原因是缴费比例降低；

（6）事业单位医疗（2101102）8.73万元，较上年增加2.13万元，原因是机构改革增加3人，退休1人；

（7）住房公积金（2210201）45.67万元，较上年增加6.99万元，原因是机构改革增加3人，退休1人；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1706.7万元，其中：

工资福利支出（301）317.98万元，较上年增加49.21万元，原因是机构改革增加3人，退休1人；

商品和服务支出（302）1377.79万元，较上年减少598.97万元，原因是年初预算不含临聘人员工资，包括保洁、保安、炊事员、技术人员及其他临聘人员费用；机关大楼维修成本和机关食堂食材采购成本增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.93万元，较上年增加0.08万元，原因是机构改革增加3人，退休1人；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1706.7万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1695.77万元，较上年减少549.76万元，原因是年初预算不含临聘人员工资，包括保洁、保安、炊事员、技术人员及其他临聘人员费用；机关大楼维修成本和机关食堂食材采购成本增加；

对个人和家庭的补助（509）10.93万元，较上年增加0.08万元，原因是机构改革增加3人，退休1人；

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出98.32万元，较上年减少9.68万元（8.9%），减少的主要原因是每辆公车的运行维护费标准降低。其中：公务接待费1.12万元，较上年增加1.12万元（100%），增加的主要原因是上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费97.2万元，较上年减少10.8万元（10%），减少的主要原因是每辆公车的运行维护费标准降低。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆54辆，单价20万元以上的设备3台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1103.9万元。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排108.4万元，较上年减少12.64万元，主要原因是公务用车的运行维护费降低。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.机关食堂补贴：保障行政中心工作人员的正常用餐，每日购买食材，定期更换厨房用具。

3.机关大楼维修：保障行政中心内工作人员正常的办公环境，检修空调管道、冷却塔等设备；维修更换锅炉房、配电室、水泵房线路及管道；修补公共部分石材、地砖、粉刷墙面等；更换门锁、混合阀、喷头、吊顶、吸顶灯等零星设备。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）