西安市长安区人民政府办公室2020年部门综合预算

西安市长安区人民政府办公室

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算附表）

 第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于政府办公室的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

1.认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2.围绕区政府总体工作部署，协助区政府领导开展调查研究，发挥参谋助手作用。

3.负责拟办区政府各部门、开发区（园区）管委会和各街道办事处请示事项的处理意见，报区政府审批；负责协调部门之间、街道办事处之间和区内外有关工作。

4.负责区政府、区政府办公室的文书处理工作，协助区政府领导起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导区政府各部门、开发区（园区）管委会和各街道办事处的文秘工作。

5.负责向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

6.负责区政府、区政府办公室的会议组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导指示批示。

8.督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和区政府领导指示批示的贯彻落实情况。

9.负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；负责省、市、区人大代表建议、议案和政协委员提案办理协调督查工作。

10.负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政务公开工作。

11.指导全区政府系统电子政务工作。

12.负责人民网、区长信箱等网络媒体信箱办理工作，指导区政府系统电子政务工作。

13.负责指导区级机关事务管理工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

区政府办公室设下列内设科室：

1.行政科。负责区政府办公室日常事务的协调办理；负责办公室内部制度建设；负责各类来电的接收、登记、办理等工作；负责督促检查办公室内部工作部署的落实；负责信访、接待等工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况;负责组织实施目标责任综合考评工作、节能降耗工作；负责车辆管理工作；负责组织办公室党组会、主任办公会、党组中心组学习。

2.组织人事科。负责区政府办公室机关党建；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、计划生育等工作;负责机关劳资、养老统筹、住房公积金、医疗保险的管理工作;负责机关固定资产购置、使用、管理工作；负责购置管理机关日常办公用品；负责机关工会日常工作；负责机关离退休人员服务和管理工作。

3.综合科。负责起草区政府工作报告等重要文稿;负责区政府领导的文稿起草工作，根据领导指示和工作需要开展调查研究，反映情况，提供建议;负责区政府和区政府办公室文件的审核工作；负责审核需要区政府和区政府办公室会签的文件。

4.信息科。负责政务信息报送工作；收集综合情况信息，编发《长安政讯》、《政府工作大事记》；指导区政府系统政务信息工作，开展信息调研和业务培训。

5.机要科。负责各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责审核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿，承担文件制发与审核环节的统筹协调工作；负责管理区政府和区政府办公室的印鉴；负责档案管理工作；负责区政府办公室保密工作。

6.秘书科。负责区政府领导的公务活动安排；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会等综合性会务组织及纪要起草工作；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；整理汇总以区政府名义组织的会议及活动情况。

7.区政府督查室。承办上级领导和区政府领导指示批示办理和督办落实工作;负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责向市政府督查室报送信息；指导全区政府系统督查工作；负责督查业务的综合协调工作。

8.专项督办科。负责市《政府工作报告》涉及事项及区《政府工作报告》目标任务督查督办；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会等决定事项的督办落实工作;负责政府系统巡视（巡察）和审计重要问题整改的督查落实工作；负责区政府重大政策措施落实情况的督查工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理及协调督查工作;负责各级媒体函件及网民留言反映问题的督办工作。

二、2020年度部门工作任务

区政府办将牢牢把握“三三三”发展思路目标要求，围绕“大建设年、大落实年”主线，真抓实干，通力协作，助推美好新长安建设。

1.在理论学习上再下功夫。既学好政治理论、又钻研业务知识，进一步树牢“四个意识”“两个维护”的思想根基，真正做到开口能讲、提笔能写、问策能对、遇事能办。

2.在主动服务上再下功夫。站在服务大局的高度思考问题、处理问题。对区委、区政府抓的全局性、重点性工作超前谋划、着力在当高参、服大务上实现突破；加强与部门、街办等服务对象的沟通对接，及时发现最新问题、及时形成建议对策，增强服务主动性、精准性。

3.在督查督办上再下功夫。提高督查工作主动性、精准性，对区委、区政府重点工作、重大事项和人大建议、政协提案等任务，第一时间专人认领、第一时间对接部门、第一时间现场督查，切实做到每项工作有结果、见成效。

4.在团结协作上再下功夫。牢固树立“各科室大协作”理念，努力做到办公室内部遇事多商量、忘事多提醒，各科室之间分工不分家、补台不拆台，努力形成心齐气顺劲足、干事创业担当的良好氛围。

5.在闭环落实上再下功夫。细致办文，按照“零差错”“零失误”的标准和要求，压缩发文数量，规范公文处理程序，提高以文辅政的能力和水平。严谨办会，控制会议次数和规模，大力精简各种会议，提高会议的权威性和高效性。高效办事，坚持党建工作、业务工作两手抓，完善内部管理制度，规范做好党风廉政建设、内部事务管理、突发应急事项处理等具体工作，不断提升服务效率和服务质量，努力打造政治上、工作上、作风上全面过硬的模范机关，为实施“三三三”发展思路目标多做贡献。

三、部门预算单位构成

政府办为本单位本级预算，基层预算单位有一个：信息中心

纳入本部门2020年部门预算范围的单位共有2个，政府办为本单位本级预算；信息中心为二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制30人、事业编制12人；实有人员43人，其中行政23人、机关工勤8人，事业12人。单位管理的离退休人员25人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年度政府办综合预算收支为1177.41万元，与上年对比减少了2199.42万元，其中：政府办机关收入为803.7万元，信息中心收入为373.71万元，主要原因是机构改革，划走机关事务所和公车办。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1177.41万元，其中一般公共预算拨款收入1177.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少2199.42万元，主要原因是机构改革，划走机关事务所和公车办；2020年本部门预算支出1177.41万元，其中一般公共预算拨款支出1177.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少2199.42万元，主要原因是机构改革，划走机关事务所和公车办。

（二）财政拨款收支情况。

2020年度政府办财政拨款收支为1177.41万元，与上年对比减少了2199.42万元，其中：政府办机关财政拨款收入为803.7万元，信息中心财政拨款收入为373.71万元，主要原因是机构改革，划走机关事务所和公车办。

2020年本部门财政拨款收入1177.41万元，其中一般公共预算拨款收入1177.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2199.42万元，主要原因是机构改革，划走机关事务所和公车办；2020年本部门财政拨款支出1177.41万元，其中一般公共预算拨款支出1177.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少了2199.42万元，主要原因是机构改革，划走机关事务所和公车办。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1177.41万元，较上年减少2199.42万元，主要原因是机构改革，划走机关事务所和公车办。

一般公共预算当年拨款规模变化情况表

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1177.41万元，其中：

（1）行政运行（2010301）533.08万元，较上年减少了6.82万元，原因是政府办公室减少开支；

（2）事业运行（2010350）136.4万元，较上年增加了23.31万元，原因是增加了临聘人员的工资及社保支出；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）203.78万元，较上年增加了146.65万元，原因是增加了营商环境监测与评价和营商环境综合服务工作经费；

（4）一般行政管理事务（2010302）88.6万元，较上年减少了314.91万元，原因是减少了脱贫攻坚视频会议和聘请法律顾问费用；

（5）行政事业单位养老支出（20805））77.42万元（为新增）。

（6）其他社会保障和就业支出（20899）1.04万元（为新增）。

（7）行政事业单位医疗（21011）25.62万元（为新增）。

（8）住房改革支出（22102）111.47万元（为新增）。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1177.41万元，其中：

工资福利支出（301）743.98万元，较上年减少了78.62万元，原因是本单位有调出及退休人员；

商品和服务支出（302）234.86万元，较上年减少了2266.74万元，原因是减少了脱贫攻坚视频会议和聘请法律顾问费用和机构改革，划走机关事务所和公车办；

对个人和家庭的补助支出（303）22.79万元，较上年减少29.84万元，原因是去年存在一次性抚恤金；

资本性支出（310）175.78万元，为新增。

支出按经济科目分类的明细情况表

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1177.41万元，其中：

机关工资福利支出（301）743.98万元，较上年减少了78.62万元，原因是本单位有调出及退休人员；

机关商品和服务支出（302）234.86万元，较上年减少了2266.74万元，原因是减少了脱贫攻坚视频会议和聘请法律顾问费用和机构改革，划走机关事务所和公车办；

对个人和家庭的补助支出（303）22.79万元，较上年减少29.84万元，原因是去年存在一次性抚恤金；

资本性支出（310）175.78万元，为新增。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.07万元，较上年减少了110.89万元，减少的主要原因是机构改革，划走机关事务所和公车办。其中：因公出国（境）经费0万元，与去年没有变化；公务接待费2.17万元，较上年减少了0.79万元，减少的主要原因预算标准较上年降低；公务用车运行费18.9万元，较上年减少了110.1万元，减少的主要原因是机构改革，划走机关事务所和公车办；公务用车购置费0万元，与去年没有变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。     

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置，并已公开空表。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共175.78万元，其中政府采购服务类预算175.78万元，包含：电子政务安全运行保障费116.18万元；中心机房安全维护费30万元；区政府网站技术运维服务29.6万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款292.38万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排43.7万元，主要指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行费以及其他费用。较上年减少14.3万元。主要原因是财政在2020年预算中对公用经费进行了压缩。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我办开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我办在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。

3.项目支出指我办根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，主要包括：

——政府应急突发工作：政府针对本行政区域多发易发突发事件、主要风险等，制定本级政府及其部门应急预案编制规划。

——政府依法行政工作：是指行政机关必须根据法律法规的规定设立，并依法取得和行使其行政权力，对其行政行为的后果承担相应的责任的原则。依法行政的目的是保护干部本身，更重要的是保护广大人民群众的根本利益。

——12345市民热线经费：负责12345市民热线办理工作，招聘12345市民热线辅助工作人员10名，主要负责12345热线信息汇总、数据统计、督办回访等工作。

——电子政务公开安全运行保障费：为广泛宣传我区政府建设的新举措、新方法，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务。

第四部分  公开报表

（具体部门预算附表）

相关附件下载: 西安市长安区人民政府办公室2020年部门预算报表.xls