西安市长安区人力资源和社会保障局2020年部门综合预算

西安市长安区人力资源和社会保障局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。

2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者职业培训，负责农村劳动力转移就业培训;会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励相关文件；会同有关部门拟订全民创业工作规划，并牵头协调和督促指导相关工作。

4、承担社会保险基金的安全监管责任；推进社会保障体系建设；负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

5、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责退休职工异地安置户籍准入审批职责、退休干部异地安置审批。

6、负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作；负责全区引进人才和智力工作；负责企业经济性裁员备案、大中专毕业生报到备案。

7、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8、负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责人力资源和社会保障信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

人社局机关内设九个科室：办公室、就业促进科、党建科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、劳动关系科、社会保险科、财务与基金监督科。

下属十个事业单位：西安市长安区就业管理服务中心、西安市长安区就业培训中心、西安市长安区劳动保障监察大队、西安市长安区退休职工管理所、西安市长安区社会保险事业服务中心、西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心、西安市长安区人才交流服务中心、西安市长安区人事培训考试中心、西安市劳动力中心市场长安分市场、西安市长安区劳动人事争议仲裁院。

二、2020年度部门工作任务

（一）创先争优，全力以赴完成各项考核指标任务

1.提早准备，做好市考指标相关工作。

2.认真梳理，做好区考指标相关工作。

3.落实责任，完成政府工作报告分解任务相关工作。

4.鼓足干劲，完成区委、区政府交办的重点工作任务。

（二）立足本职，推进常规工作上台阶

1.灵活多样稳就业、全力以赴搞创业。

2.深入完善架网点，社保体系全覆盖。

3.固本强基做培训，广纳英才建三园。

4.稳定有序创和谐，积极维权促发展。

（三）精准施策，就业脱贫攻坚取实效

（四）党建为先，“五心”服务打造人社铁军

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括人社局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制145人，其中行政编制20人、参公编制34人、事业编制91人；实有人员186人，其中行政32人、参公34人、事业120人。单位管理的离休人员2人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入5764.02万元，其中一般公共预算拨款收入3059.02万元、政府性基金拨款收入2705万元，2020年本部门预算收入较上年减少7574.87万元，主要原因是2020年一般公共预算拨款减少8408.87万元，政府性基金预算拨款增加1034万元，上级补助收入减少200万元；2020年本部门预算支出5764.02万元，其中一般公共预算拨款支出3059.02万元、政府性基金拨款支出2705万元，2020年本部门预算支出较上年减少7574.87万元，主要原因是2020年基本支出减少48.47万元，项目支出减少7526.4万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5764.02万元，其中一般公共预算拨款收入3059.02万元、政府性基金拨款收入2705万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少7374.87万元，主要原因是2020年一般公共预算拨款减少8408.87万元，政府性基金预算拨款增加1034万元；2020年本部门财政拨款支出5764.02万元，其中一般公共预算拨款支出3059.02万元、政府性基金拨款支出2705万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少7374.87万元，主要原因是2020年基本支出减少48.47万元，项目支出减少7326.4万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3059.02万元，较上年减少8408.87万元，主要原因是2020年项目收入减少，基本支出减少48.47万元，项目支出减少8360.4万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3059.02万元，其中：

（1）行政运行（2011001）349.36万元，较上年减少103.51万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金调整科目；

（2）事业运行（2011050）275.48万元，较上年减少79.26万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险和住房公积金调整科目；

（3）其他人力资源事务支出（2011099）241.19万元，较上年减少202.85万元，原因是压缩项目预算经费；

（4）劳动保障监察（2080105）171万元，较上年减少82.17万元，原因是压缩项目预算经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险和住房公积金调整科目；

（5）就业管理事务（2080106）403.92万元，较上年减少131.4万元，原因是压缩项目预算经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险和住房公积金调整科目；

（6）社会保险业务管理事务（2080107）3万元，较上年减少17万元，原因是压缩项目预算经费；

（7）信息化建设（2080108）10万元，较上年减少10.2万元，原因是压缩项目预算经费；

（8）社会保险经办机构（2080109）481.26万元，较上年减少447.2万元，原因是机改人员减少、压缩项目预算经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险和住房公积金调整科目；

（9）劳动人事争议调解仲裁（2080112）85.73万元，较上年减少26.29万元，原因是压缩项目预算经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险和住房公积金调整科目；

（10）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）35.85万元，较上年减少143.79万元，原因是压缩项目预算经费；

（11）离退休人员管理机构（2080503）113.51万元，较上年减少44.15万元，原因是压缩项目预算经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险和住房公积金调整科目；

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）218.03万元，较上年增加218.03万元，原因是调整科目；

（13） 其他社会保障和就业支出（2089901）2.9万元，较上年增加2.9万元，原因是工伤保险调整科目；

（14）其他公共卫生支出（2100499）300万元，较上年减少669.77万元，原因是压缩项目预算经费；

（15）行政单位医疗（2101101）24.41万元，较上年增加24.41万元，原因是机构改革项目调整；

（16）事业单位医疗（2101102）33.64万元，较上年增加33.64万元，原因是机构改革项目调整；

（17）住房公积金（2210201）309.74万元，较上年增加309.74万元，原因是调整科目；

（18） 引进人才费用（2011008）0万元，较上年减少20万元，原因是财政未批复预算；

（19） 军队转业干部安置（2080905）10万元，较上年减少10万元，原因是机构改革项目划转；

（20） 公务员医疗补助（2101103）0万元，较上年减少7010万元，原因是机构改革项目划转；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出3059.02万元，其中：

工资福利支出（301）2047.69万元，较上年减少1144.66万元，原因是机改人员减少、机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险和住房公积金调整科目；

商品和服务支出（302）427.73万元，较上年减少7748.3万元，原因是压缩项目预算经费；

对个人和家庭的补助支出（303）539万元，较上年增加439.49万元，原因是科目调整。

机关资本性支出（310）10万元，较上年增加10万元，原因是增加政府采购项目预算经费；

对企业补助（312）34.6万元，较上年增加34.6万元，原因是增加项目预算经费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3059.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）758.72万元，较上年增加361.02万元，原因是科目调整；

机关商品和服务支出（502）130.55万元，较上年减少156.45万元，原因是压缩项目预算经费；

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年增加10万元，原因是增加政府采购项目预算经费；

对事业单位经常性补助（505）1586.15万元，较上年减少9097.53万元，原因是机改人员减少、机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险和住房公积金调整科目；

对企业补助（507）34.6万元，较上年增加34.6万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助（509）539万元，较上年增加439.49万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险和住房公积金调整科目。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出2705万元，其中：按功能分类城乡社区事务支出2705万元；按经济分类商品和服务支出2705万元。较上年增加1034万元，主要原因是被征地农民生活补助项目预算增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.72万元，较上年减少1.15万元（16.74%），减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费3.92万元，较上年减少0.95万元（19.51%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行费1.8万元，较上年减少0.2万元（10%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算会议费、培训费预算27.8万元，较上年增加17.43万元（168.08%），增加的主要原因是培训和会议增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。     

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共18万元，其中政府采购货物类预算12万元、政府采购服务类预算6万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

、2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3059.02万元,当年政府性基金预算拨款2705万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排536.66万元，较上年减少184.05万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险和住房公积金调整科目。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：指纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2. 政府性基金：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展。

3. 机关运行经费支出：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 西安市长安区人力资源和社会保障局2020年部门预算报表.xls