西安市长安区太乙宫街道办事处2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、西安市长安区太乙宫街道办事处的决算单位构成：

西安市长安区太乙宫街道办事处设行政单位1个；事业单位7个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位6个、经费自理事业单位1个。

2、西安市长安区太乙宫街道办事处的基本职能

宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法；指导和帮助居民委员会，村民委员会工作；负责人民调解工作；负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理区市容环境保护和环境污染防治；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作；反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜；受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能；承办区人民政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1、新一社区5个村的回迁工作

新一社区涉及西新庄村、上寨村、下寨村、牛家村、黄岱湾村等5个行政村（现已合并为新一村）。目前，新一社区已建成安置房1050户，单元楼318户，各项配套基础设施都已建好。我街道将按照要求完成新一社区回迁安置、新房入住、旧房拆除工作。

2、建设完成花园乡村工程

对太乙宫正街进行提升改造，更换道沿，进行立面改造，对道路进行修复铺油。完成两新田园更新、村史馆建设，增设水系景观节点、瓦缸景观节点，打造三条乡村旅游线路、两条环村林带，建好新一村兰花园、天都荟农业旅游观光园，建设四皓名宿郊野公园，村中心渠水系和百家姓景观水系。建设公共监控安防系统，安装摄像头。

3、完善产业结构调整

发展生态水稻、大棚草莓、有机蔬菜、果园和甜玉米产业，建设新北有机蔬菜园，利用50亩试验田种植萝卜、红苕等有机蔬菜，同时发展药材种植产业；建设新南田园，发展园林苗木，蔬菜花卉温室大棚和核桃、葡萄、樱桃等瓜果产业；打造东升设施草莓园、食用菌园，发展设施大棚草莓、食用菌种植和草皮种植产业。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，机关设置党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，计划生育办公室，城镇建设管理办公室，人大工作委员会办公室，社会治安综合治理委员会办公室，治污减霾网格化管理办公室，扶贫开发办公室，街道纪工委，下辖事业单位有农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所、劳动保障事务所和畜牧兽医站。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制59人，其中行政编制33人、事业编制26人；实有人员69人，其中行政31人、事业38人。单位管理的退休人员25人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1690.48万元，其中一般公共预算拨款收入1690.48万元，2020年本部门预算收入较上年增加208.7万元，主要原因是机构改革导致人员增加及农村建设增加；2020年本部门预算支出1690.48万元，其中一般公共预算拨款支出1690.48万元，2020年本部门预算支出较上年增加208.7万元，主要原因是机构改革导致人员增加及农村建设增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1690.48万元，其中一般公共预算拨款收入1690.48万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加208.7万元，主要原因是主要原因是机构改革导致人员增加及农村建设增加。；2020年本部门财政拨款支出1690.48万元，其中一般公共预算拨款支出1690.48万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加208.7万元，主要原因是机构改革导致人员增加及农村建设增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1690.48万元，较上年增加208.7万元，主要原因是机构改革导致人员增加及农村建设增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1690.48万元，其中：

（1）行政运行（2010301）314.94万元，较上年减少59.24万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗科目调整划出；

（2）事业运行（2010650）18.77万元，较上年增加1.45万元，原因是机构改革，人员增加；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）265.50万元，较上年增加205.5万元，原因是临聘人员工资增加；

（4）其他文化和旅游支出（2070199）53.16万元，较上年减少10.52万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金科目调整划出；

（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）39.26万元，较上年增加12.81万元，原因是机构改革，人员增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.78万元，较上年增加72.78万元，原因是科目调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）0.97万元，较上年增加0.97万元，原因是科目调整；

（8）行政单位医疗（2101101）19.13万元，较上年增加19.13万元，原因是科目调整；

（9）其他环境保护管理事务支出（2110199）40.67万元，较上年较上年增加40.67万元，原因是科目调整；

（10）水体（2110302）100万元，较上年较上年无增减变化；

（11）城管执法（2120104）10万元，较上年增加10万元，原因是科目调整；

（12）其他城乡社区管理事务支出（2120199）249.67万元，较上年增加249.67万元，原因是科目调整；

（13）城乡社区环境卫生（2120501）85万元，较上年增加85万元，原因是科目调整；

（14）事业运行（2130104）100.92万元，较上年增加31.27万元，原因是机构改革，人员增加；

（15）其他农业支出（2130199）167.33万元，较上年减少22.67万元，原因是村干部人员减少；

（16）其他扶贫支出（2130599）20万元，较上年无增减变化；

（17）对村民委员会和村党支部的补助 （2130705）24.5万元，较上年减少3万元，原因是精简开支；

（18）住房公积金（2210201）104.88万元，较上年增加104.88万元，原因是科目调整；

（19）安全监管 （2240106）3万元，较上年减少10万元，原因是精简开支。

                                                                                                                              单位：万元

 3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1690.48万元，其中：

工资福利支出（301）706.00万元，较上年增加212.42万元，原因是机构改革，人员增加；

商品和服务支出（302）935.33万元，较上年减少28.22万元，原因是原因是精简开支；

对个人和家庭的补助支出（303）49.15万元，较上年增加24.5万元，原因是机构改革，人员增加。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1690.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）424.12万元，较上年减少69.46万元，原因是机构改革人员增加、对事业单位经常性补助科目调整划出；

机关商品和服务支出（502）716.93万元，较上年减少246.62万元，原因是精简开支；

对事业单位经常性补助（505）500.28万元，较上年增加500.28万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助（509）49.15万元，较上年增加24.5万元，原因是机构改革人员增加。  

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.28万元，较上年增加1.28万元（32%），增加的主要原因是农村建设导致的公务接待增加。其中：公务接待费1.68万元，较上年增加1.68万元，增加的主要原因是农村建设导致的公务接待增加；公务用车运行费3.6万元，较上年减少0.4万元（10%），减少的主要原因是精简开支；2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2020年本部门无会议费、培训费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备台（套）。    

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1690.48万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排39.43万元，较上年增加6.38万元，主要原因是机构改革人员增加。其中：办公费7.84万元，印刷费1.68万元，水费3.92万元，邮电费3.36万元，取暖费3.36万元，差旅费3.92万元，公务接待费1.68万元，工会经费5.03万元，公务用车运行维护费3.6万元，其他支出5.04万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人及家庭的补助。

—工资福利支出：指我单位在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费用等。

—对个人及家庭的补助：指用于对个人及家庭的补助支出，主要包括单位发放的离退休费、生活补助、住房公积金等。

—商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、会议费、差旅费、培训费等，不包括项目支出中购买的商品及服务。

3.项目支出：指根据职能职责未完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 西安市长安区太乙宫街道办事处2020年部门预算报表.xls