主任、副主任、各位委员：
我受区政府委托，现向区人大常委会做关于2019年财政决算的报告，请审议。
经区人大十八届人大常委会第二十四次会议批准，2019年，一般公共预算收入调整为19.69亿元，支出调整为48.51亿元；政府性基金预算收入调整为20亿元，支出调整为20亿元。社会保险基金预算收入11.64亿元，支出10.47亿元。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，面对复杂多变的经济环境，在区委的坚强领导和区人大监督支持下，财政部门深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央、省、市和区委各项决策部署，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，实施积极财政政策，推进财税体制改革，克服政策性减收增支等诸多困难，突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持打好“三大攻坚战”，财政预算执行情况良好。
（一）一般公共预算收支完成情况
全区地方财政一般公共预算收入20.81亿元，完成调整预算的105.7%；一般公共预算支出50.46亿元，完成调整预算的104%。其中：民生支出42.82亿元，占一般公共预算支出的85%。
1.地方财政一般公共预算收入主要项目完成情况：
——税收收入完成18.06亿元，占一般公共预算收入的86.8%，较上年提高6.3个百分点；
——非税收入完成2.75亿元。
2.地方财政一般公共预算支出主要项目完成情况：
——一般公共服务支出4.89亿元；
——国防支出263万元；
——公共安全支出2.28亿元；
——教育支出14.52亿元；
——科学技术支出784万元；
——文化旅游体育与传媒支出0.85亿元；
——社会保障和就业支出6.34亿元；
——卫生健康支出7.54亿元；
——节能环保支出1.38亿元；
——城乡社区支出3.32亿元；
——农林水支出6.14亿元；
——交通运输支出0.8亿元；
——资源勘探信息等支出1253万元；
——商业服务业等支出1174万元；
——金融支出120万元；
——自然资源海洋气象等支出0.66亿元；
——住房保障支出1.04亿元；
——粮油物资储备支出589万元；
——灾害防治及应急管理支出1120万元；
——债务付息支出1654万元；
——其他支出145万元。
3、财政收支平衡情况：
当年财政一般公共预算收入20.81亿元，上级补助收入27.88亿元，债券转贷0.2亿元，调入基金3.4亿元，调入预算稳定调节基金1亿元，总收入53.29亿元。
当年财政一般公共预算支出50.47亿元，上解支出588万元,债务还本支出0.2亿元，安排预算稳定调节基金1.66亿元，总支出52.39亿元。年终结余0.9亿元，结转下年使用。
（二）政府性基金预算收支情况
全区基金预算收入19.89亿元，上级补助收入0.54亿元，债务转贷收入1.89亿元，上年结余2.74亿元。基金预算支出14.13亿元,上解支出2.57亿元，基金调出3.4亿元，债务还本支出1.89亿元，结余3.07亿元。基金支出主要用于政府债务还本付息、被征地农民社保资金、棚户区改造、新型社区建设、区医院搬迁，以及常宁核心区项目建设等重点建设项目。
（三）社保基金预算执行情况
全区社会保险基金收入10.65亿元。其中：机关事业单位基本养老保险4.18亿元，城乡居民基本养老保险基金2.52亿元，新型农村合作医疗基金3.95亿元。
全区社会保险基金支出9.68亿元。其中：机关事业单位基本养老保险支出3.95亿元，城乡居民基本养老保险基金支出2.06亿元，新型农村合作医疗基金支出3.67亿元。年末滚存结余6.94亿元。
受新冠疫情的影响，至今市财政局对2019年财政决算批复尚未下达，全年财政收支决算结果待市财政局批复后，我们再进一步进行完善，及时予以公开。
二、2019年预算执行主要特点
（一）强化税收征管，收入质量不断提高。一是按照人代会批准年初预算安排，将收入任务分解下达到各执收部门，夯实收入任务。密切关注经济发展动态，按月对财政收入情况、重点税源企业（项目）税收进行形势分析，着力解决税收征管中的趋势性问题，确保财税收入及时入库。二是加大与税务部门的沟通协调，在全面落实更大规模减税降费政策的同时，加强财税法规宣传，提高全民纳税意识，努力营造依法治税、依法理财的良好税收征管环境。健全收入征管体系，实现源头控管，多渠道挖掘财税增收潜力，保持税收收入的平稳增长，进一步提高财政收入质量。2019年，税收收入占一般公共预算收入比重较上年提高6.3个百分点。
（二）做好开源节流，财政保障能力不断增强。一是加快“三进” 步伐，加大与上级财政部门的沟通协调力度，充分调动各部门争取项目的积极性，储备包装一批符合国家产业导向的项目，大力争取中、省、市在项目资金安排上给予我区的支持，全年共争取上级补助资金27.88亿元，有力的促进了全区各项社会事业发展。二是进一步盘活存量，及时收回结余资金和连续两年未使用完的结转资金，全年盘活存量资金4519万元，统筹用于民生领域重点支出。三是牢固树立“过紧日子”的思想，及时制定九条节支措施，在预算执行过程中全面落实，进一步压缩一般性支出，清理低效性、固化性的项目和一次性项目，从严控制建设类项目，坚守“三保”支出底线，区级财政保障能力进一步增强。
（三）优化支出结构，民生领域投入持续增加。一是坚持教育优先。在优先落实教育经费保障机制的同时，做好教育三年行动资金保障，加大农村中小学设施建设及维修和改善教育薄弱学校办学条件，全力筹措资金，支持5所幼儿园、5所小学新建和38所学校改扩建工作。 2019年教育支出14.51亿元，占财政一般公共预算支出的28.76%。二是乡村振兴工作成果显著。全年拨付资金1.05亿元支持“花园乡村”建设；拨付资金4770万元，用于农村户改厕行动；安排资金7280万元，用于乡村环境整治、卫生清扫、生态治理，用行动践行“绿水青山就是金山银山”的理念，推进生态文明建设。三是社会保障和医疗卫生支出得到加强。全年拨付社会保障和就业资金6.34亿元，用于新农保、城乡低保、老年人保健补贴、困难群众生活补助等，进一步提高城乡居民社会保障水平；拨付卫生健康资金7.54亿元用于城乡医疗救助、公立及基层医疗卫生机构运转等，切实保障人民群众身体健康。四是聚力精准脱贫攻坚战，加大财政扶贫力度，全年投入扶贫区级资金4520万元，全力助推脱贫攻坚战略稳步实施，全面落实产业、教育帮扶，医疗救助等扶贫资金，促进贫困户稳定脱贫。
（四）贯彻新发展理念，财政管理逐步完善和健全。一是加强预算支出执行动态监控，按照《长安区财政支出管理办法》，每月以收定支，健全了财政国库库款预测预警监控管理长效机制，按每月“三保”需求，做好库款余额控制，加强库款管理，提高财政资金使用效益。二是制度化管理更加完善，陆续出台了《西安市长安区政府投资基本建设项目资金监督管理办法》、《西安市长安区政府投资项目变更及签证管理办法》,《西安市长安区人民政府办公室关于进一步加强行政事业单位国有资产管理的通知》等相关文件，进一步规范政府投资项目资金监管和国有资产制度化管理。三是从绩效管理上下功夫，制定全区部门预算绩效管理实施办法，加快建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，健全以绩效为核心的预算管理新机制，加快与人大预算联网监督建设，全面接受人大对预算执行的实时监督。
2019年财政工作总体来看，预算执行情况良好，但也面临不少困难，主要是：财政收支矛盾非常突出，刚性支出压力不断加大。财政对经济发展的宏观调控功能和引导能力不足,保障能力仍然较弱，财政科学化精细化管理水平需进一步提升。对于这些问题，我们将认真研究，找准症结，综合施策，逐步加以解决。
主任、副主任，各位委员，我们将在区委的领导下，在区人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高发展质量为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕全区工作大局，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，不断开拓财政工作新局面，为长安经济社会发展做出更大的贡献。
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