2021年6月24日在区十八届人大常委会第三十七次会议上
西安市长安区财政局局长 邱宏
主任、副主任、各位委员：
我受区政府委托，现向区人大常委会做关于2020年财政决算的报告，请审议。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，面对新冠肺炎疫情对经济社会产生的冲击，我区财政工作在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚定不移落实新发展理念，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，负重奋进、攻坚克难。按照区十八届人大第三十三次会议审议批准的预算调整目标，强化财政预算管理，积极组织财政收入，调整优化支出结构，提升财政收支绩效，防范化解政府债务风险，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为我区抗击疫情及各项事业发展提供了资金保障，预算执行情况良好。
（一）一般公共预算
1. 一般公共预算收支完成情况：
2020年，全区地方财政一般公共预算收入20.21亿元，完成调整预算的100.8%。其中：税收收入完成16.68亿元，完成调整预算的97.8%，占一般公共预算收入的82.53%；非税收入完成3.53亿元，完成调整预算的117.6%。
2020年，全区地方财政一般公共预算支出49.35亿元，完成调整预算的99.5%。
2.财政收支平衡情况：
当年财政一般公共预算收入20.21亿元，上级补助收入28.35亿元，债券转贷收入1.15亿元，上年结转0.9亿元，调入基金1.4亿元，全年总收入52.01亿元。
当年财政一般公共预算支出49.35亿元，上解支出0.64亿元,债务还本支出0.66亿元，总支出50.65亿元。年终结余1.36亿元，结转下年使用。
（二）政府性基金预算
2020年，全区基金预算收入19.37亿元，上级补助收入2.25亿元，转贷再融资专项债券收入0.71亿元，上年结余3.07亿元；基金预算支出16.03亿元，上解支出5.67亿元，基金调出1.4亿元，再融资专项债券还本支出0.71亿元，专项债还本支出0.3亿元，年终结余1.29亿元。基金支出主要用于政府债务还本付息、被征地农民社保资金、棚户区改造、新型社区建设等重点建设项目。
（三）社保基金预算
2020年，全区社会保险基金收入7.48亿元。其中：机关事业单位基本养老保险4.23亿元，城乡居民基本养老保险基金3.25亿元。
全区社会保险基金支出6.37亿元。其中：机关事业单位基本养老保险支出4.18亿元，城乡居民基本养老保险基金支出2.19亿元。年末滚存结余8.05亿元。
（四）国有资本经营预算
由于我区区属国有企业完成实体化改革时间较短，目前尚处于发展成长期，2020年国有资本经营预算收入为零，上级补助收入29万元，结转下年使用。
（五）2020年地方性政府债务情况
截至2020年12月底，长安区政府法定债务余额18.65亿元，其中：一般债务7.21亿元，专项债务11.45亿元，未突破省财政厅分配的债务限额。
2020年度计划化解隐性债务4.20亿元，当年共化解隐性债务6.65亿元，超额完成全年任务。
二、2020年预算执行主要工作
2020年，面对突然来袭的新冠疫情和持续加大的经济下行压力以及艰巨复杂的改革发展任务，我区财政在预算执行中主要做了以下几方面工作：
（一）强化税收征管，确保收入均衡入库。一是按照人代会批准的年初预算安排，将收入任务分解下达到各执收部门，夯实收入任务，确保财税收入及时入库。二是加大与税务部门的沟通协调，认真做好企业复工复产后的税收征管工作，密切关注经济发展动态，加强收入形势分析，深挖增收潜力，尽量减少新冠肺炎疫情对收入的影响。三是加强财税法规宣传教育，提高全民纳税意识，努力营造依法治税的良好税收征管环境。着力优化营商环境，全面落实各项减税降费政策，努力帮助企业去杠杆降成本，有效促进税收收入与经济协调增长。四是协助土地、常宁等部门，加大土地出让力度，做好与市级主管部门的沟通与协调，力争实现土地出让收入及时入库，弥补我区一般公共预算财力不足。
（二）做好开源节流，努力实现预算平衡。一是在做好区本级财政收入征管工作的同时，加大与上级部门的沟通协调，积极包装项目，大力争取中省市项目资金，全年共争取上级补助资金28.35亿元，一般债券和专项债券转贷资金1.86亿元、抗疫特别国债1.89亿元，有力地支持了全区各项社会事业发展。二是进一步盘活存量，及时收回结余资金和连续两年未使用完的结转资金，统筹用于重点支出。全年共盘活存量资金1.09亿元，全部用于基本民生领域支出。三是牢固树立“过紧日子”的思想，在预算执行过程中进一步压缩一般性支出，清理低效性、固化性的项目和一次性项目，从严控制建设类项目，科学统筹调度资金，全力保障重点项目支出，确保实现全年预算平衡。
（三）优化支出结构，民生投入持续增加。一是扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，发放就业创业补贴311.57万元，拨付疫情防控资金5638万元，助力全区打赢疫情防控阻击战；积极做好直达资金分配下达和拨付工作，切实兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全力保障基本民生支出需要。二是坚持教育优先。2020年教育支出13.58亿元，占财政一般公共预算支出的27.5%。在优先落实教育经费保障机制的同时，做好教育三年行动计划资金保障，改善义务教育薄弱环节办学条件。三是乡村振兴工作成果显著。全年拨付资金2745万元支持“花园乡村”建设；拨付资金784万元，用于农村户改厕行动；安排资金9590万元，用于乡村环境整治、农村煤改洁，全力推进生态文明建设。四是社会保障和医疗卫生支出得到加强。全年拨付社会保障和就业资金7.42亿元，用于新农保、城乡低保、老年人保健补贴、困难群众生活补助等，进一步提高城乡居民社会保障水平；拨付卫生健康资金5.26亿元用于城乡医疗救助、公立及基层医疗卫生机构运转等，切实保障人民群众身体健康。五是聚力精准脱贫攻坚战，加大财政扶贫力度，全年投入区级扶贫资金4520万元，全力助推脱贫攻坚战略稳步实施，全面落实产业、教育帮扶，医疗救助等扶贫资金，脱贫攻坚目标任务全面完成。
（四）坚持深化改革，财政管理逐步完善和健全。一是陕西财政云核心业务系统于2020年1月1日正式上线运行，打通了预算编制-指标管理-国库支付-会计核算等核心业务流程，实现了电子化、无纸化、智能化、便捷化办理，提高了财政资金的支付效率，确保了财政资金的安全。二是完善政府投资评审工作，以“不唯增不唯减只唯实”为原则，出台了《西安市长安区财政投资评审中心中介机构管理暂行办法》《西安市长安区财政投资评审中心中介机构考核办法》《西安市长安区财政局关于规范办理财政投资评审业务的通知》，用制度约束来保证投资评审工作公平公正。三是实施政府向社会力量购买服务改革。将城区环卫保洁纳入政府购买服务范围，实现了一体化外包服务，通过拓宽政府购买公共服务范围，将政府购买服务与转变政府职能、事业单位分类改革相结合，推动公共服务提供主体和提供方式多元化。四是从绩效管理上下功夫，制定全区部门预算绩效管理实施办法，加快建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，健全以绩效为核心的预算管理新机制，加快与区人大预算联网监督建设，全面接受区人大对预算执行的实时监督。
2020年财政预算执行情况总体良好，但预算执行中仍存在一些矛盾和问题。主要是受新冠疫情、经济发展外部环境的影响，财政收入增长乏力；保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可用财力的矛盾仍然突出，防范和化解政府债务风险的任务非常艰巨。对此，我们将高度重视，强化问题导向，综合施策，不断提高财政管理能力和服务水平，助推长安社会经济高速发展。
主任、副主任、各位代表，2021年在新的发展形势和结构转型升级时期，财政工作将面临前所未有的挑战，我们将在区委的领导下，在区人大的监督支持下，以打造财政铁军的工作姿态，坚定信心、大胆创新、狠抓落实、迎难而上，为全区经济社会发展做出更大的贡献。
陕公网安备 61011602000186号
