--2022年7月21日在区十九届人大常委会第三次会议上
西安市长安区财政局局长 张民朝
主任、副主任，各位委员：
受区政府委托，现向区人大常委会做关于2021年财政决算的报告，请审议。
一、2021年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2021年，全区地方财政一般公共预算收入23.96亿元，完成调整预算23.56亿元的101.7%，较上年同比增长18.5%；一般公共预算支出51.89亿元，完成调整预算51.99亿元的99.8%。
1.地方财政一般公共预算收入主要项目完成情况：
——税收收入完成19.8亿元，完成调整预算的101.5%，占一般公共预算收入的82.63%；
——非税收入完成4.16亿元，完成调整预算的102.4%。
2.地方财政一般公共预算支出主要项目完成情况：
一般公共服务支出6.13亿元；
公共安全支出2.01亿元；教育支出14.35亿元；社会保障和就业支出9.74亿元；卫生健康支出4.87亿元；节能环保支出7906万元；城乡社区支出3.53亿元；农林水支出4.86亿元；交通运输支出9469万元；住房保障支出2.7亿元。
3.财政收支平衡情况：
当年财政一般公共预算收入23.96亿元，上级补助收入25.97亿元，债券转贷收入1.63亿元，调入预算稳定调节基金4732万元，调入国有资经营预算资金438万元, 上年结转1.36亿元,全年可用财力53.44亿元。
当年财政一般公共预算支出51.89亿元，上解支出166万元,一般债券还本付息支出7484万元,安排预算稳定调节基金4161万元（当年新增财力），调出资金571万元，支出总计53.13亿元。收支相抵后年终结余3143万元,结转下年使用。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年，全区基金预算收入完成16.72亿元，上级补助收入5857万元,专项债券转贷收入1.69亿元,一般公共预算调入资金571万元，上年结余1.28亿元，全年基金收入总计20.34亿元；当年基金预算支出完成15亿元，上解支出3.16亿元，专项债券转贷支出1.69亿元,专项债券还本支出4223万元，年终结余571万元。
（三）社保基金预算执行情况
2021年，全区社会保险基金收入7.63亿元。其中：机关事业单位基本养老保险4.37亿元，城乡居民基本养老保险基金3.26亿元。
全区社会保险基金支出7.29亿元。其中：机关事业单位基本养老保险支出4.6亿元，城乡居民基本养老保险基金支出2.69亿元。年末滚存结余5.09亿元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2021年，我区国有资本经营预算上级补助收入416万元，上年结余29万元，上解支出7万元，年终结余438万元,全部调入一般公共预算。
（五）2021年地方政府债务情况
截止2021年12月底，长安区政府法定债务余额18.73亿元，其中：一般债务8.07亿元，专项债务10.66亿元，未突破省财政厅分配的债务限额。2021年当年化解隐性债务3.14亿元，顺利完成隐性债务累计化解任务。
二、2021年预算执行主要工作
2021年，财税部门扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为我区抗击疫情及各项事业发展提供了资金保障，较好地服务了全区经济社会发展大局。
（一）积极组织收入，多管齐下增强财政保障能力。一是强化收入征管；二是积极向上级争取资金；三是盘活财政存量资金。
（二）优化支出结构，持续加大民生领域投入力度。一是不折不扣落实过“紧日子”要求，兜牢“三保”底线；二是教育投入再上新台阶；三是公共卫生保障有力，及时建立了疫情防控资金保障机制，确保疫情防控资金及时拨付到位；四是社会保障方面取得新进展。五是城乡基础设施建设取得新成效。
（三）聚焦重点难点，千方百计做好重点领域资金保障。一是全面推进乡村振兴战略，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；二是打好污染防治攻坚战，生态环境明显改善；三是打好防范重大风险攻坚战，政府债务风险得到有效管控
（四）不断深化改革，财政管理水平进一步提高。一是全面推广陕西财政云系统上线运行，提高了财政资金的支付效率和安全；二是政府采购制度不断完善，用制度约束来保证政府采购工作公平公正；三是国有企业改革取得新进展；四是加强预算绩效评价工作，建立健全预算绩效管理体系机制。
主任、副主任，各位委员，2021年预算执行中仍存在一些矛盾和问题。主要是：财政收入增长与支出刚性需求严重失衡，财政收支矛盾十分突出；政府性基金预算受土地市场影响较大，政府债务风险需要持续关注；财政精细化管理水平有待进一步提升。对此，我们坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高发展质量为中心，以推进供给侧改革为主线，紧紧围绕全区工作大局，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，不断开拓财政工作新局面，为长安经济社会发展做出更大的贡献。
附件：1.2021年政府决算补充说明
陕公网安备 61011602000186号
