西安市长安区教育局 2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）西安市长安区教育局主要职责

1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；研究拟定全区教育工作的有关规定；拟定教育改革发展规划和各项计划并组织实施。

2、负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育和电子信息技术教育，会同有关部门管理、指导、协调全区教育工作，指导学校思想政治、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作；负责教育社团管理工作。

3、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4、负责指导各级教育单位的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制改革工作；指导开展教育科学研究和教学研究工作；指导全区的教育综合改革工作。

5、按管理权限统筹协调和指导社会力量办学。

6、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费规划和使用；会同有关部门检查、审计教育系统的教育事业经费的安排和使用情况；指导全区教育脱贫攻坚工作；承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；合理配置教育资源；负责全区各类学校专业技术职务的评审、报批工作。

8、配合有关部门拟定区属中小学、职业学校的招生计划；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试，承担国家规定的有关考试工作。

9、配合有关部门规划编制学校布局，管理学校国有资产；指导各学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

10、负责指导全区各校的稳定和安全保卫工作，负责教育领域的安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

11、负责语言文字和指导推广普通话工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作工作。

12、指导教育督导工作，制定教育督导工作的规章制度，监督、检查、评估各校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻落实工作。

13、完成区委，区政府交办的其他任务。

（二）单位内设机构情况

局机关内设11个科室，分别是：党政办公室、组织监察科、人事劳资科、财务审计科、基础教育科、职业与成人教育科、幼儿教育管理科、安全法规科、规划建设科、思想政治与体卫艺科、教育督导室。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在区委、区政府的领导下，区教育局紧紧围绕“强素质，精内涵，创品牌，促均衡”的总体定位，抓重点、强弱项、补短板，全面实现长安教育的跨越提升，被评为西安市第二期学前教育三年行动计划先进集体。

（一）着力改善办学条件，校园环境呈现新面貌。高标准建成长安五小和5所公办幼儿园，租用长师附小新开长安一小城南分校，70所中小学改扩建提升项目全面竣工，14所全面改薄项目完成10所。62辆校车全部投入运营，开通线路51条，惠及19所小学2686名学生；营养改善计划实施学校167所、覆盖59626人，1649名建档立卡户学生和2388名已脱贫户学生的教育资助全面落实。

（二）着力加强队伍建设，打造铁军迈出新步伐。面向全国引进“双一流”高校硕士研究生82名，安排108名校园长赴上海等先进地区学习研修，分层推进培养700余名“三级三类”教学骨干。选派54名校长参加大学区内部交流、4名校长区外挂职锻炼。先后组织300多名校（园）长参加任职资格培训和能力提升培训。

（三）着力增强整体水平，内涵发展取得新成果。全区现有4所省级示范幼儿园、116所市级等级园，普惠性幼儿园占比达到80.5%；6个“名校+”联合体改革强力推进，20所学校顺利通过教育部义务教育质量监测，4所民办中学“小升初”录取学生1916人；长安一中、二中示范辐射作用更加明显；“蓝领计划”培养高素质技术人才400人次。

（四）着力提升教育质量，教育质量实现新突破。启动实施第二期“三年质量提升计划”，5期“长安教育大讲堂”享誉省市，累计听课达5600多人次。区委、区政府表彰优秀校长、优秀教师、模范班主任和先进教育工作者共184人，110余名教师荣获“一师一优课，一课一名师”省部级奖励。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属二级单位共计72家，其中：西安市长安区教育局本级和西安市长安区人民政府教育督导室单位性质为行政单位，西安市长安区教育考试中心性质为参公单位，其余69家单位性质为全额事业单位。具体如下：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制6977人，其中行政编制31人、事业编制6946人；实有人员6233人，其中行政30人、事业6203人。单位管理的离退休人员3683人。 

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计126929.21万元，较上年增加21793.26万元，增长20.73%，主要原因：一是财政部门将离退休人员经费和代扣代缴的“四险一金”资金直接划拨到各部门；二是人员工资增资。

（2）2018年度支出总计126929.21万元，较上年增加21793.26万元，增长20.73%，主要原因同上。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计126929.21万元。其中：

（1）财政拨款收入118957.51万元，占总收入的93.72%，较上年增加21685.91万元，增长22.29%，包括：一般公共预算财政拨款118750.01万元，较上年增加21466.81万元，增长22.07%，主要原因：一是财政部门将离退休人员经费和代扣代缴的“四险一金”资金直接划拨到各部门；二是人员工资增资；政府性基金预算财政拨款207.5万元，较上年增加195.91万元，增长1690.34%，主要原因是：新增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出（用于长安区第一中学和第十中学偿还债务）。

（2）事业收入2045.91万元，占总收入的1.61%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括公办幼儿园保育费、普通高中住宿费、中等职业学校住宿费、函大、电大、夜大及短训班培训费、考试考务费等，较上年减少255.29万元，下降11.09%，主要原因是：五个乡街所辖学校从2018年9月起划拨到了西安市高新区，学校和学生人数减少，相对应事业收入减少。

（3）其他收入2582.06万元，占总收入的2.03%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，主要是本级横向拨款790.31万元、非本级拨款170.28万元、捐赠收入12.77万元，存款利息收入1.47万元、其他1607.21万元。

（4）用事业基金弥补收支差额249.86万元，主要是所属事业单位在开展教育教学业务及辅助活动中使用以前年度滚存的非财政资金弥补经费。

（5）上年结转结余3093.88万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计124063.79万元。其中：

（1）基本支出85572.05万元，占总支出的68.97%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费83255.52万元和公用经费2316.53万元，较上年增加26350.11万元，增长44.49%，主要原因：一是财政部门将离退休人员经费和代扣代缴的“四险一金”资金直接划拨到各部门；二是人员工资增资。

（2）项目支出38491.75万元，占总支出的31.03%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少4222.35万元，下降9.89%，主要原因是：五个乡街所辖学校从2018年9月起划拨到了西安市高新区，所辖学校和学生人数减少，相对应资金支出减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度财政拨款收入118957.51万元，较上年增加21685.91万元，增长22.29%，主要原因：一是财政部门将离退休人员经费和代扣代缴的“四险一金”资金直接划拨到各部门；二是人员工资增资。

（2）2018年度财政拨款支出119453.03万元，较上年增加22562.65万元，增长23.29%，主要原因：同上。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出119245.53万元，按支出功能分类科目，包括: 国土海洋气象等支出9.60万元（上年度无该项支出，主要用于给长安区第二中学和长安区第一小学购置地震灾害预防知识宣传设备和系统）和教育支出119235.93万元。

教育支出包括：

（1）教育管理事务支出2317.97万元。较上年减少164.66万元，下降6.63%，主要原因是其他教育管理事务经费支出减少；

（2）普通教育支出104285.46万元，较上年增加19461.85万元，增长22.94%，主要原因：一是财政部门将离退休人员经费和代扣代缴的“四险一金”资金直接划拨到各部门支付;二是人员工资增资后支出增加；

（3）职业教育支出3576.87万元，较上年增加857.24万元，增长31.52%，主要原因是：职业教育招生规模扩大，学生人数增加，经费支出增大；

（4）成人教育（成人广播电视教育）支出50.59万元，较上年减少47.83万元，下降48.59%；

（5）广播电视教育（广播电视学校）支出135.07万元，较上年增加128.77万元，增长2044.01%，主要原因是：招生人数大幅增加，对应支出增加；

（6）特殊教育（特殊学校教育）支出683.76万元，较上年增加306.59万元，增长81.29%，主要原因：一是财政部门将离退休人员经费和代扣代缴的“四险一金”资金直接划拨到各部门自行支付;二是人员工资增资后支出增加；

（7）进修及培训支出613.30万元，较上年增加288.26万元，增长88.68%，主要原因是：教育局组织安排的各类教师进修及培训项目增加，对应的经费支出增加；

（8）教育费附加安排的支出7572.91万元，较上年增加1536.55万元，增长25.45%，主要原因是财政拨付教育费附加资金较上年增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出85509.62万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费83253.52万元，其中:工资福利支出78863.95万元，较上年增加25281.24万元，增长47.18%，主要原因：一是财政部门将离退休人员经费和代扣代缴的“四险一金”资金直接划拨到各部门；二是人员工资增资；对个人和家庭补助支出4389.57万元,较上年增加1517.76万元，增长52.85%，主要原因是财政供养人员生活补助（降温费、取暖费等）增加。

（2）公用经费2256.11万元，其中：商品和服务支出2253.61万元，较上年减少35.57万元，下降1.55%，主要原是：五个乡街所辖学校从2018年9月起划拨到了西安市高新区，所辖学校和学生人数减少，相对应资金支出减少；

（3）资本性支出2.5万元，较上年0元增加2.5万元，主要是给长安区第二中学购置科普e站硬件和系统。

4、政府性基金财政拨款收支情况

（1）2018年度政府性基金财政拨款收入207.5万元，较上年增加195.91万元，增长1690.34%，主要原因是增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出（用于长安区第一中学和第十中学偿还债务）；

（2）2018年度政府性基金财政拨款支出207.5万元，较上年增加195.91万元，增长1690.34%，主要原因同上。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出29.81万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.81万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。2018年度“三公”经费支出较上年减少6.66万元，下降18.26%，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，较上年无变化，当年无因公出国（境）预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出29.81万元，较上年减少6.66万元，下降18.26%，主要原因是从2018年8月1日起所有基层事业单位封存了公车，从而缩减了公车运行维护支出；比当年预算增加29.81万元，主要原因是教育局下属二级单位对公务用车运行维护费不做预算，而实际产生相关费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量28辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年无变化；比当年预算减少3.5万元，主要原因是当年无公务接待发生。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出597.49万元，主要是：专业技术人员继续教育培训和教学能手、骨干教师、学科带头人培训、中小学校（园）长专题研讨培训、国培计划等支出，较上年增加148.17万元，增长32.98%，主要原因是安排的各类培训项目增加较多，对应的培训经费支出增加。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0.11万元，是长安区人民政府教育督导室召开的“义务教育质量监测会”会务费支出。会议费较上年减少3.58万元，下降97.03%，主要原因是：首先大力精简会议次数，压缩会议时间；其次是充分利用系统内学校、单位现有的会议场所举行会议，所以会议费用大幅降低。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12935.7万元，占一般公共预算项目支出总额的38.34%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出51.93万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位2户，合计46.88万元，占机关运行经费的90.26%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计5.05万元，占机关运行经费的9.72%。2018年度机关运行经费支出较上年减少65.38万元，下降55.73%，主要原因是教育局参公单位机关运行经费大幅减少。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额17065.72万元，其中：政府采购货物类支出7127.50万元、政府采购工程类支出9405.92万元、政府采购服务类支出532.3万元。授予中小企业的合同金额17065.72万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆28辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：西安市长安区教育局2018年度部门决算公开表.xls