西安市长安区文化体育广播电视局2018年部门预算说明

一、部门职责

按照《西安市长安区人民政府关于印发西安市长安区文化体育广播电视局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（长政办〔2015〕103号）的规定，区文体广电局的主要职责为：

（一）贯彻执行文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理、体育方面的法律法规和方针政策；拟订全区文化体育广播电视发展规划并组织实施。

（二）负责文化体育广播电视产业发展。

（三）负责全区文化体育广播电视事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类文化体育广播电视事业发展；推进文化体育广播电视领域的体制机制改革。

（四）组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（五）指导乡街文化广播电视机构和社区、村文化体育广播电视设施建设，对公共文化体育广播电视设施的使用进行指导和监管。承担举办健身气功活动及设立站点审批职责。

（六）负责文化体育广播电视市场监管执法工作；负责对文化体育广播电视经营活动及演艺活动民办机构的行业监管；负责对民办出版机构进行监管；负责查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区"扫黄打非"工作；经营高危险性体育项目许可。

（七）负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批；负责审查在全区广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；负责全区电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的管理工作。

（八）负责全区有线电视、卫星地面接收设施的管理工作。

（九）负责全区印刷业的管理，负责设立从事其他印刷品印刷经营活动的企业审批；负责印刷业经营者兼营其他印刷品印刷经营活动审批；负责从事其他印刷品印刷经营活动的企业变更印刷经营活动（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）审批；负责印刷业经营者兼并其他印刷业经营活动（不含出版物、包装装潢印刷品印刷企业）审批；负责印刷业经营者因合并、分立而设立新的印刷业经营者（不含出版物、包装装潢印刷品印刷企业）审批；负责对互联网出版信息内容实施监管；负责音像制品的出版、复制管理；负责电子出版物制作单位的备案和管理。

（十）负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。

（十一）指导协调文艺培训、体育训练和文化体育竞赛，归口管理全区重大文化体育活动；指导体育彩票发行工作。

（十二）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

（十三）指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版、体育活动的对外交流与合作工作。

（十四）承办区政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）深入推进公共文化服务体系建设，夯实文化民生基础

一是充分利用区文化中心资源优势，做强做优区级文体服务品牌，图书馆、文化馆、体育场开放更多的服务项目，让文化中心真正成为长安文化的会客厅。

二是加快街道文化阵地标准化建设，街道文化站的设备配置、活动开展、人员配备、综合管理达到国家要求，完成一个笼式篮球或足球场建设。

三是结合新农村建设进一步完善村公共文化设施，安装60个电影放映架，更新20套全民健身活动器材，举办10-12场次的全民健身活动，建设1个示范文化礼堂，创建5个村级公共文化示范点。

四是深入推进街道、村公共文化设施免费开放工作，以街道为单位打造各具特色的文化服务项目，创建一街一特色的文化服务品牌。

（二）以满足群众文化需求为导向，不断创新文化活动形式

一是围绕春节、元宵、清明、端午、中秋等传统节日，举办如春节元宵游园、清明端午赛诗等丰富多彩的民俗文化活动，体现鲜明的节日特色和独具匠心的文化创意，更好地传承弘扬优秀传统文化。

二是在巩固公益文化百村行、万副春联进万家等品牌活动的基础上，新创一批紧跟时代特色的文化活动，举办庆祝改革开放40年周年系列文化活动，开展全民体质监测工作，更加突出文化惠民的时代性、全民性、均等性。

三是与相关单位联合，举办秦岭国际越野赛，力争承办西安女子国际半程马拉松赛等具有一定影响力的全民健身活动。总结2017年大学生艺术节的经验，继续举办2018年丝路长安大学生艺术节，联合西安音乐台筹办长安草莓音乐节。

四是策划拍摄长安建设发展系列高清形象宣传片《大美长安  魅力街道》。与西安多吉影视文化传媒有限公司等单位合作拍摄电影《柳青》。深入挖掘长安历史文化和民俗文化，组织编撰《长安文化丛书》，提升长安的影响力。

（三）加强非遗保护和利用，不断传承中华民族优秀精神财富

一是进一步推进非遗普查工作，挖掘非物质文化遗产新项目4项，完成文字文本资料整理及拍摄等相关工作。开展区级第二批非遗代表性传承人、区级第五批非遗项目申报工作，拟公布区级第二批传承人6名，区级第五批非遗项目4个以上。

二是对我区非遗项目进行归纳整理，完成长安非遗图典的编纂工作，引进公司化运作模式包装非遗项目，开发相应文创产品，让非遗文化活起来。

三是做好非物质文化遗产的宣传推广工作，组织开展非遗进校园、进社区等活动。积极开展非遗传习活动，在长安三中设立鼓乐传习所，开设鼓乐培训班。在文化中心定期开展泥塑、古法造纸等项目培训。鼓励和支持非遗社团开展文化传承交流活动。

（四）以重点项目拉动为着力点，大力发展区域文化产业

一是积极推进长安文化创意产业园项目建设，争取在9月份完成土地储备工作，10月份完成项目单位选定工作。稳步推进项目各项手续办理，使项目早日付诸实施。

二是充分利用我区优势，在文化+旅游、文化+教育、文化+农业等方面积极进行拓展，加快推进"艺尚长安"、"太乙长安道"、"农业公园"等项目，以文化促进产业融合，不断培育新的经济增长点。

三是挖掘大学城资源潜力，推动形成西北大学现代学院、西安科技大学高新学院、西京学院等大学校园文创园区。

四是发挥政策引导扶持作用，新培育3户规上文化企业。以总部经济和楼宇招商为目标，新引进一批占地面积少、指标贡献大的文化创意企业。

五是全力做好2018年第九届中国西部文化产业博览会的参展、项目推介工作。积极收集项目，优化策划、布展方案，做好长安文化礼品开发，极力做好推介工作。

（五）全面加强文化队伍建设，不断激发文化发展新活力

一是全面解放思想，加强对文体广电系统干部的培训，使干部职工在勤学善思、勇于创新、狠抓落实方面跟上时代的要求。

二是进一步强化对基层文化干部和文化志愿者的培训指导，以增强统筹协调和管理创新能力为抓手，提高整体工作效能。

三是逐步建立健全社区文化辅导员、街道文化中心图书馆管理员、基层电影放映员、文化市场协管员及长安特色文化表演队伍。依托区文化中心筹建区级文化培训辅导中心，面向社会常年开展各类培训服务，积极培育文化志愿者。

三、部门预算单位构成

西安市长安区文化体育广播电视局行政单位，内设5个科室分别为办公室、体育科、社会文化科、市场科、广播电视科，西安市长安区文化体育广播电视局部门预算包括局本级（机关）和所属事业单位预算、企业单位预算。纳入本部门2018年部门预算范围的本级及二级预算单位共有8家，行政单位1家，事业单位5家，企业2家。   

四、部门人员情况说明

截至2017年底，长安区文体广电局部门人员编制148人，其中行政编制15人，事业编制133人。实有人员183人，其中行政14人，事业169人。企业在职职工89人（不含编制），单位管理的离退休人员  人，其中退休人员82人为文化体制改制单位人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，长安区文体广电局所属预算单位资产总额2372.4万元，其中流动资产486.58万元，固定资产1885.85万元。共有车辆9辆，其中一般公务用车5台，执法车辆2台，其他车辆2台。2018年预算安排长安区图书购置图书128万元，详见部门预算政府采购表。

六、部门预算绩效目标说明

长安区文体广电局2018年部门预算实现项目支出绩效管理全覆盖，涉及项目79个，其中一般公共预算当年拨款3423.39万元，上级补助资金208.69万元，无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）2018年部门收支预算总体情况。

2018年长安区财政局下达文体广电局预算收支4793.06万元，其中一般公共预算拨款收入4584.37万元，上级补助收入208.69万元。总收入较2017年部门预算3412.43万元增加了1380.63万元，增幅为30%。

引发数量变化的主要原因是局机关公共文化服务体系的增加项目惠民演出200万，文化礼堂奖补130万，文化站奖补420万，基层综合文化中心建设200万，应急广播服务208万；总支出较2017年部门预算3412.43万元增加了1380.63万元，增幅为30%，引发数量变化的主要原因是局机关公共文化服务体系的增加项目惠民演出200万，文化礼堂奖补130万，文化站奖补420万，基层综合文化中心建设200万，应急广播服务208万。

（二）财政拨款收支情况。

2018年长安区财政局下达文体广电局预算收入为4793.06万元，全部为一般公共预算拨款收入4793.06万元。总收入较2017年部门预算3412.43万元增加了1380.63万元，增幅为30%，引发数量变化的主要是局机关公共文化服务体系的增加项目1158万元，文化中心运营费支出增加115万元。文化体育活动项目增加107万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年区财政局下达长安区文体广电局部门预算拨款收入4793.06万元，总收入较2017年部门预算3412.43万元增加了1380.63万元，增幅为30%，引发数量变化的主要是局机关公共文化服务体系的增加项目1158万元，文化中心运营费支出增加115万元。文化体育活动项目增加107万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年区财政局下达长安区文体广电局部门预算拨款收入4793.06万元，总收入较2017年部门预算3412.43万元增加了1380.63万元，增幅为30%，按照政府收支分类科目款级科目款级科目划分，其中文化的行政运行安排了219.10万元，（较上年增加48%，其中基本支出增加了71.41万元，无项目支出）文化一般行政事务管理安排2384.6万元，（较上年增加了52%，其中项目增加了1241万元，无基本支出）图书馆安排291.48万元，（较上年增加了19%，其中基本支出增加了51.79万元，项目支出增加了3万元），艺术表演场所2018年未安排资金，艺术表演团体安排198.46万元，（较上年减少了41%，其中无基本支出，项目支出减少81.91万元）文化活动安排了8万元（较上年增长100%，上年此科目未安排资金），群众文化安排了251.07万元，（较上年增加了45%，其中基本支出增加了108.39万元，项目支出增加了5.8万元），文化市场管理安排了139.18万元，（较上年增加了40%，其中基本支出增加了56.41万元，项目支出减少了0.46万元），其他文化支出212.52万元，上年此科目未安排资金，体育的一般行政管理事务安排152.70万元，（较上年减少19%，其中项目支出减少29万元，无基本支出），体育场馆安排124.77万元，（较上年增加47%，其中基本支出增加了35.63万元，项目支出增加了23万元），群众体育安排5.49万元，上年此科目未安排资金，新闻出版广播电视安排805.69万元（较上年增加了24%，其中基本支出增加了200.97万元，项目支出减少了7.46万元），电影安排了13.75万元，（较上年减少77%，其中基本支出增加了0.07万元，项目支出减少了10.66万元）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年区财政局下达长安区文体广电局部门预算拨款收入为4793.06万元，总收入较2017年部门预算3412.43万元增加了1380.63万元，增幅为30%，按照政府收支分类科目款级科目经济科目划分基本支出1369.67万元（其中工资和福利支出1367.72万元。商品和服务支出3314.08万元，对个人和家庭的补助支出105.26万元）相比2017年532.51万元，增幅39%，项目支出3423.39万元（其中工资和福利支出177.34万元，其他工资和福利支出177.34万元，商品和服务支出3240.05万元）相较2017年增加846.17，增幅25%。

    基本支出的支出增加主要原因产生于工资福利和对个人家庭的补助支出科目，原因系行政单位考核奖提高，事业单位工资、社保、公积金等项目支出相应放大。项目支出主要是基层综合性文化服务中心建设标准奖励资金，文化体育活动增加项目。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年长安区文体广电局部门预算无政府性基金预算收支，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年长安区文体广电局部门预算无国有资本经营预算收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

2018年区财政局下达长安区文体广电局三公经费预算5.19万元，未安排出国出境费用支出，较2017年无变化；公务接待费3.19万元，较2017年增加了0.15万元，原因是人员增加；公务用车维护费用2万元，较2017年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年区财政局下达长安区文体广电局机关运营费74.03万元，较2017年75.58万元减少了1.55万元，降幅了0.02%，因标准和单位人数变化发生相应改变。主要用于单位的日常公用经费支出，如：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、物业费、委托业务费等常见的单位工作支出，还包括维修费、工会经费、公务交通费补贴及部分无法明确分类的其他商品和服务支出等。

（八）政府采购情况。

2018年区财政局下达长安区文体广电局政府采购128万元，128万元为长安区图书馆的图书购置费用。

八、专业名词解释

1、基本支出是指区级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2、对个人和家庭补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对给人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出是指单位工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。

4、项目支出是指各业务科室为完成特定的工作任务，在基本支出以外发生的支出（单位的各项文体活动等）。

西安市长安区文化体育广播电视局2018年预算公开.xlsx